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老師，如果這個月的進項稅額認證的多， 有留抵稅額，如果想繳納稅款的話，可以繳稅嗎
1/992
2018-10-26
老師店關了準備注銷掉，賬務怎么處理，比如留抵稅額轉到未分配利潤里嗎
1/748
2020-07-23
前任會計，做賬賬上留抵稅額比申報表少了4萬，按照申報表都抵扣了，賬上資產負債表應交稅金就是正數4萬了，這樣不行吧，怎么處理
4/701
2022-06-06
老師：我司4月以前是一般納稅人，有留抵稅額290元，從5.1日變更為小規模，我這個賬怎么出來，稅怎么處理啊
1/610
2019-05-15
老師你好，某企業（我們稅務顧問單位）2019年3月留抵稅額是180萬元，4月至10月留抵稅額分別是200萬、190萬、210萬、200萬、190萬、230萬、240萬，所有進項稅額都是專票抵扣！如果該企業11月份去退稅，可以退多少金額？
2/663
2019-11-06
上期有留抵稅額，本月有銷項稅額，如何做會計分錄
1/13584
2019-09-09
老師，你好！轉為生產型出口企業后，轉變前的留抵稅額可不可以計入免抵退稅進行免抵退？謝謝！
1/1101
2022-04-06
哦，我錯了，那是金額。7月份進項又取得800元，銷項稅額1100元，上月進項247415.83-987.28=246428.55元(留抵)
7月800-1100=300(應納稅額)
246428.55-300=246128.55(留抵稅額)
報表怎填列，我不會
2/357
2019-08-01
請問一下一般納稅人轉為小規模之后還有留抵稅額，金額不大，不愿意去退稅，這一部分留抵稅額怎么做呢？
1/512
2019-10-16
收到稅局反饋說“申報與納稅表差2 -642288.69”，我司是生產企業首次申報出口退稅，留抵稅額和征退稅差都為零，只有銷售額需要填寫，數據很簡單的，不明白為什么出現差異？
1/626
2020-07-31
您好，我這月收到分稅的專票一張和維護費的普票一張，可以全額抵扣。因為近期有留抵稅額，暫時不能減免，我想問我的兩張發票是貼在本月的付款憑證上，還是貼到抵扣減免月的轉賬憑證上啊？謝謝！
1/511
2019-12-03
公司為增值稅一般納稅人，現需要注銷，但上期尚有部分留抵稅額，應如何處理
1/547
2017-07-01
本月有增值稅留抵稅額，技術維護費330可以入賬減免嗎？
2/2362
2017-04-13
老師，截止7月底我公司進項留抵稅額20萬元，假如我們這個月開具的發票稅率都是3%，專票和普票各50萬，是不是專票和普票的銷項稅額都不能用進項抵扣啊？
3/211
2021-08-16
有進項稅額沒有銷項稅額，只做了發票勾選，沒有做確認勾選，發票勾選未確認是留抵稅額嗎？
2/738
2019-04-17
這個月應交增值稅是一萬，上月留抵稅額是1.2萬，這個月要交附加稅嗎？
1/478
2019-02-15
假設當月出口200萬，實際開票可能是150萬，當期有留抵稅額20萬，這種情況下怎么計算免抵稅額以及怎么計算當月免抵退稅出口銷售額（這部分并不是當月出口的，有可能是之前月份未申報退稅的，這部分金額比較大，不可能在當月全部申報退稅）
1/398
2021-04-08
老師：請問我們公司這個月的銷項稅額412844.05，進項稅額8286.15，留抵稅額310004，，那附加稅怎么算啊
1/322
2022-04-11
老師，我想問您一個問題，就是在報稅的時候，一般納稅人報增值稅，它不有留抵稅額嘛，進項稅這個認證的，我的一月份進項稅已經勾選了，但是系統嗎就沒有提出來我勾選的這個稅，我一月份的時候就誤認為是沒勾選就沒管它，就是報一月份稅的時候報二月份稅的時候呢，我也沒有在意，但是現在我才發現我一月份已經確認勾選了，但是留抵這個稅我就沒提出來，系統里就沒有，我現在在填填不上了，這咋辦呢。
2/506
2021-04-07
老師您好，請問，增值稅留抵和免抵的區別？另外，免抵稅額要做為城建稅計稅依據，留抵稅額不作為城建稅計稅依據，是嗎？
1/1493
2021-10-18
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