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老師，截止7月底我公司進項留抵稅額20萬元，假如我們這個月開具的發(fā)票稅率都是3%，專票和普票各50萬，是不是專票和普票的銷項稅額都不能用進項抵扣??？
阿涅
于2021-08-16 14:38 發(fā)布 ??1009次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-08-16 14:39
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老師，截止7月底我公司進項留抵稅額20萬元，假如我們這個月開具的發(fā)票稅率都是3%，專票和普票各50萬，是不是專票和普票的銷項稅額都不能用進項抵扣啊？
答： 你好 你是一般納稅人的話簡易計稅了 就不能用進項稅抵扣的；
這個月的進項大于銷項稅額，有留抵稅額，月底我該怎么做分錄呢
答： 您好，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師請問我上期有留抵稅額2589.98，本期銷項稅額149557.46元，進項抵扣148623.84元，請問這筆分錄應(yīng)該怎么做？
答： 你好，這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）149557.46， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）148623.84， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）149557.46—148623.84
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