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[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務軟件上應稅費明細賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬
這是未交增值稅明細科目現在電子稅務局上留抵進項為72490.27
不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結轉增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結轉和繳納呢？
1/652
2017-12-22
我是一般納稅人，我用免稅發票可以抵增值稅，然后我想知道賬務咋處理，我一般納稅人需要做進銷項轉出，但是我的進項沒有稅，轉出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據國家政策，是不用叫稅寫的
1/271
2022-04-09
老師，你好，我在統計帳上的進項和稅控盤統計的進項啊一致的時候，要把進項稅額轉出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
1/477
2019-04-19
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 現在已經累計應交稅金-應交增值稅9萬多元了 這個我應該怎么做了？
1/657
2019-02-28
因未確認收入，被稅務稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的。現又想把發票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
賬務的年底，發現應交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結轉嗎？
1/1288
2019-01-08
老師您好，請問一般納稅人計提增值稅時有進項稅，分錄這樣做對嗎，借：應交稅金 銷項稅額
應交稅金 進項稅額 ，貸：應交稅金 未交增值稅
6/408
2022-01-04
增值稅納稅申報的時候，出現期末未交稅額是怎么回事
2/1895
2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤480賬上如何做沖未交增值稅？
1/780
2018-04-17
一般納稅人銷售使用過的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
1/4985
2019-04-16
增值稅專用發票開錯且未交給購買方，可以直接作廢嗎
1/901
2015-10-10
開發票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業所得稅嗎
1/1781
2019-02-14
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題：咖啡調糖、食用油菜籽油等、運動鞋、五常大米（１）咖啡調糖，計入借：管理費用－辦公費 應交稅費－應交增值稅－進項稅問題：這樣直接計入辦公費是否可以，如果計入辦公費，進項稅就可以抵扣，就不需要做進項稅額轉出了吧？（２）另外三種商品，計入“管理費用－福利費”，對嗎 借：管理費用－福利費 應交稅費－應交增值稅－進項稅額 貸：現金 需要做進項稅額轉出，借：管理費用－福利費 貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅轉出問題：老師，請問這樣做可以嗎？（３）月末結轉，分錄：借：應交稅費－應交增值稅－進項稅額轉出 貸：應交稅費－未交增值稅問題：老師，請問月末是否需要結轉，如果需要結轉的話，這樣的分錄對嗎，謝謝您
1/936
2018-04-10
能否不通過結轉科目，直接借 銷項，貸 進項，貸未交增值稅？
1/296
2019-03-04
轉出未交增值稅的數據，要把上個月留底的數據減掉嗎
1/2990
2018-09-10
小規模納稅人，應交增值稅未達到納稅額，月末如何結轉？
1/1781
2019-07-02
增值稅提交申報成功但未繳稅款，如何申報作廢或撤銷？
1/36966
2018-07-08
應繳稅費轉出未交增值稅是銷項稅減進項稅的差額嗎？
1/2755
2018-12-06
小規模納稅人，7月去稅局代開了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應收，收入，應交稅費-未交增值稅，還做了一筆分錄是應交稅費-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做
1/789
2017-09-11
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