遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:13

沒有

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:14

現在是應交稅費-應交增值稅再借方掛了9萬多元

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:16

那您是銷項大于進項 需要繳稅 對吧

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:20

是啊 但是是一年以來每個月掛上去的 現在該怎么辦

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:21

是內賬

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:22

那您產生銷項跟進項的時候分錄分別是怎么寫的呢？

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:26

就是增值稅一直沒有計提到主營業務稅金及附加里面 掛了那么多錢 怎么可以做掉去

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:28

增值稅不要計提到主營業務稅金及附加
借：銀行存款等
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:33

我還是沒明白我現在賬上的9萬應該如何做

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:35

您內帳上初了這個9萬 有沒有別的增值稅科目有余額？

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:36

他的應交稅金-附加稅也有在借方有余額，但是不多，只有幾千

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:55

這個附加稅
借：稅金及附加
貸：應交稅金-附加稅
增值稅如果您不分進項跟銷項單獨核算的話 
借：稅金及附加
貸：應交稅費——應交增值稅