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增值稅納稅申報的時候，出現期末未交稅額是怎么回事
2/1895
2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤480賬上如何做沖未交增值稅？
1/780
2018-04-17
一般納稅人銷售使用過的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
1/4985
2019-04-16
增值稅專用發票開錯且未交給購買方，可以直接作廢嗎
1/901
2015-10-10
老師，小規模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費－未交增值稅
因為之前“應交稅費－應交增值稅”這個科目下面都設有三級科目，不可能選“應交稅費－應交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
1/826
2020-10-07
小規模納稅人，7月去稅局代開了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應收，收入，應交稅費-未交增值稅，還做了一筆分錄是應交稅費-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做
1/789
2017-09-11
能否不通過結轉科目，直接借 銷項，貸 進項，貸未交增值稅？
1/296
2019-03-04
轉出未交增值稅的數據，要把上個月留底的數據減掉嗎
1/2990
2018-09-10
小規模納稅人，應交增值稅未達到納稅額，月末如何結轉？
1/1781
2019-07-02
增值稅提交申報成功但未繳稅款，如何申報作廢或撤銷？
1/36966
2018-07-08
應繳稅費轉出未交增值稅是銷項稅減進項稅的差額嗎？
1/2755
2018-12-06
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現在未交增值稅借方。本月發生銷項稅5000，進項勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結轉增值稅呢？分錄怎么寫？
1/250
2021-07-12
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務軟件上應稅費明細賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬
這是未交增值稅明細科目現在電子稅務局上留抵進項為72490.27
不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結轉增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結轉和繳納呢？
1/652
2017-12-22
我是一般納稅人，我用免稅發票可以抵增值稅，然后我想知道賬務咋處理，我一般納稅人需要做進銷項轉出，但是我的進項沒有稅，轉出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據國家政策，是不用叫稅寫的
1/271
2022-04-09
老師，你好，我在統計帳上的進項和稅控盤統計的進項啊一致的時候，要把進項稅額轉出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
1/477
2019-04-19
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？
借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 48,976.82
應交稅費_未交增值稅 3088637.86
貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅額 3137614.68
6/28
2025-05-04
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉一下呀，把銷項和進項的當前累計數都得結轉一下嗎
1/753
2019-01-01
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導致未交增值稅的賬戶出現借9000元，這個應該怎么轉銷？謝謝老師！
2/770
2020-09-26
轉出多交和轉出未交是不是調賬用的，平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧？
1/209
2020-12-02
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