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你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了。現在稅管員要求我去改3月份的報表，做未開票收入，那4月份報表需要調嗎？是不是還要改3月底的資產負債表和流量表？謝謝
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2022-05-23
為什么說若應納稅額為零或正數時，即：沒有留抵稅額，當期應退稅額為零？
1/2687
2020-05-06
公司本期末有留抵稅額，納稅申報的時候還要交稅金及附加嗎？
1/1271
2018-08-03
我們是工程類公司，18年有一部分工程未確認收入也沒有結轉成本，今年按稅務局要求要補繳這一部分的稅款，之前的留抵稅額抵扣了一部分的稅款和滯納金，這一部分的分錄應該怎么做
1/716
2019-10-14
老師，如果這個月的進項稅額認證的多， 有留抵稅額，如果想繳納稅款的話，可以繳稅嗎
1/992
2018-10-26
你好，老師我想問一個問題，當月進行勾選認證的進項稅額大于當月的銷項稅額，那么多余的進項稅額能否作為留抵稅額在下個月進行抵扣
2/846
2022-04-15
老師你好，某企業（我們稅務顧問單位）2019年3月留抵稅額是180萬元，4月至10月留抵稅額分別是200萬、190萬、210萬、200萬、190萬、230萬、240萬，所有進項稅額都是專票抵扣！如果該企業11月份去退稅，可以退多少金額？
2/663
2019-11-06
老師：我司4月以前是一般納稅人，有留抵稅額290元，從5.1日變更為小規模，我這個賬怎么出來，稅怎么處理啊
1/610
2019-05-15
老師店關了準備注銷掉，賬務怎么處理，比如留抵稅額轉到未分配利潤里嗎
1/748
2020-07-23
前任會計，做賬賬上留抵稅額比申報表少了4萬，按照申報表都抵扣了，賬上資產負債表應交稅金就是正數4萬了，這樣不行吧，怎么處理
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2022-06-06
上期有留抵稅額，本月有銷項稅額，如何做會計分錄
1/13584
2019-09-09
老師，你好！轉為生產型出口企業后，轉變前的留抵稅額可不可以計入免抵退稅進行免抵退？謝謝！
1/1101
2022-04-06
?甲企業本年度中國境內應納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業所得稅稅率。另外，該企業分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經締結避免雙重征稅協定），在^國的分交機構的四斜
稅所得額為 60 萬元，^ 國企業所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業所得率稅率為 30%。假設該企業在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業所得稅。
要求：計算該企業匯總時在我國應繳納的企業所得稅
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2023-05-13
上期留抵稅額是進項大于銷項的部分，1、如果有減免稅額怎么算上期留抵稅額呢2、如果此減免稅額每個月一直存在留抵稅額是否每個月都要算它呢3、如果每個月都有進項大于銷項留抵稅額要累加么4、如果跨年，上期留抵稅額要在新的一年繼續留抵么，可以留抵多長時間呢
1/1915
2019-02-11
問下，我們家這個月收到的專票稅額是9692.19下個月初抵扣，然后加上我家留底的稅額，能扣抵扣60115.63的銷項稅額是吧？這樣的話我家是不是就不用交稅了？
1/144
2020-12-28
老師，你好。老板賣了100000的不含稅金額，稅率17%，沒有進行任何采購活動，沒有抵扣票，沒有上期留底，這種情況下如何控制到只繳納1000元的增值稅 謝謝
1/594
2016-08-19
我5月份進項留底是3569，本月銷項是8342，應交稅金是4773.本月應交四項附加為：城建稅334.11，教育附加143.19，地方教育及附加95.46，水利基金23.87. 我這樣算得對嗎
1/374
2018-06-21
老師，上個月多做了收入導致增值稅多交，這個月我更正申報了上月的增值稅納稅表，但是期末留底和多交的稅款沒有帶出來，是我哪里填的不對嗎？
3/235
2021-09-14
年底結賬工作中，除了結轉本年利潤、利潤分配，還有留抵增值稅、還有要計提的企業所得稅，分別怎么做賬務處理？除上述之外，還有什么需要結轉下年度的？
1/889
2019-01-05
您好，老師我在結轉增值稅的時候，因為有上期在報稅的時候留底的進項稅額（已經勾選），這次我在結轉的時候銷項稅和進項稅以及轉出應交的有差額，
2/469
2020-01-15
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