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老師您好，生產企業出口退稅中，是不是要看報關單上的是不是FOB價格，如果是CIF價格還要換算成FOB價格然后才能錄入到生產企業免抵退系統中嗎，這個是怎么換算的了，謝謝
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2024-04-25
在校大學生兼職，是否可以用工資表作為內部憑證，提供身份證信息等，稅前抵扣。
或者，走勞務報酬，免征增值稅，還需要代開發票嗎
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2022-04-13
我現在內銷不含稅收入36萬，外銷是美金8萬，匯率是6.7008，這樣的話我該取多少進項呢？ 我們退稅率是15%,我這個月的免抵稅額是24303.8，差額是3240.52
1/946
2016-10-27
老師，我們是湖北小規模企業，7-9月份有開21420免稅發票，我應該在增值稅減免稅申報明細表中體現，然后我提交申報時，提示（增值稅減免稅申報明細表）中減稅項目的稅收減免性質代碼選擇8號或13號公告時，適用征收率應選擇3%，怎么回事？
1/740
2020-10-19
生產型外貿企業 外貿出口退稅這里是叫別人代做的，一年到時間把資料集中送一次，他們是專門辦理出口退稅到那個公司，就是給你在網上那么一申報就行了，他們不做賬的，每個月每年給他們提交一次資料，我們在做賬，然后就是一年多來所有的發票，都是按正常那么做賬了，但是我就想著這個時候呢，所有的進項發票呀，銷項發票啊，正常業務，業務那邊已經都已經做過了，那個免抵退的時候怎么算嗎
1/601
2018-08-25
老師，您好，我們是生產企業，平時是免抵退退稅，有2票2018年以一般貿易方式出口的，2019.3月已開具0稅率的發票，現在逾期需要視同內銷征稅，想問下賬務處理怎么做，以及如何申報增值稅報表
1/876
2019-06-03
老師，我想問下，我11月份的出口發票開錯金額了，我12月才發現，但是這張發票我還沒報出口免抵退，那我十二月開負數發票然后開正確的發票，等我下個月報12月的出口退稅時這張跟12月的出口發票一樣的操作退稅么？
5/961
2019-12-03
生產企業出口非自產產品怎么填報增值稅呢需要全額交附加稅嗎？我上個月申報的增值稅免抵退那欄有張報關單是外購非自產出口的這個月需要怎么改呢
1/1333
2021-08-03
生產企業本月外銷88萬，征稅率13%退稅率13%，內銷186萬（不含稅），銷項稅額24.2萬，進項稅額19.1萬，本月免抵稅額，應交稅增值稅分別是多少？
1/748
2020-06-30
“二免三減半”優惠政策減免稅代碼
1/481
2017-06-18
請問免稅的免稅應該怎么沖回啊？
1/887
2018-12-04
買免稅物品，對我而言，免的進項吧
1/670
2020-06-10
免征兩費減免代碼是哪個 怎么填
1/1609
2016-12-09
百旺服務費280可以全額抵扣，但是當月沒有銷項
借：管理費用 280
貸：銀行存款 280
借：應交增值稅-減免稅款280
貸：管理費用-280
正好是12月底的 我是不是要把這個減免稅款也要結轉到轉出未交增值稅 明年留底呢
借：應交增值稅-轉出未交 280
貸：應交增值稅-減免稅款 280
1/2156
2019-12-31
稅控盤820按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。提問：借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。1、貸記；管理費用還是營業外收入2、應交稅費——應交增值稅（減免稅款）這筆分錄是本月做還是抵扣的時候做？
1/1352
2017-01-09
關于增值稅減免稅申報明細填寫，這個表我不是很清楚。老師，能否舉例說明通常是哪些會涉及到要填寫這個表的減稅、免稅。早上我實操了一個公司模具制造公司的報稅，那家公司在當月是有一筆出口銷售36萬的，我當時就填到那張表上的出口免稅---免征增值稅項目銷售額 36萬。但是對答案的時候，答案是沒有填寫，是為零的。不太理解，麻煩老師幫我講解一下，謝謝
2/1066
2016-11-25
生產企業免抵退，出口退稅已退稅了，現在稅局說是買進賣出，已收到的退稅要退回去，要怎么操作？直接在下個申報期，增值稅申報的時候進項轉出嗎？ 出口申報系統里要做報關單沖減嗎？
1/964
2020-09-27
生產企業，已經有在做出口退稅的，新增業務在阿里巴巴平臺出口（這種是叫跨境電商嗎）
問題1：大金額有單獨報關的免抵退流程是不是和企業的現有退稅流程一致？
問題2：小金額通過快遞公司報關的，這種企業沒有單獨報關，是快遞公司和其他客戶物件一起報關的，這種是直接做免稅嗎？可不可以申請退稅？
2/560
2021-11-18
老師您好！我是生產企業，產品全部出口，現在是小規模納稅人，可以享受免抵退政策嗎？另外，在確認收人的時候需要附什么附件在收人憑證后面？謝謝！
2/1003
2019-10-09
老師,請問拿到交稅控盤280技術維護費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現金/銀行存款; 抵減時:借:應交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結轉本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應交稅費-增值稅-減免稅款
1/1268
2019-04-12
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