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生產企業免抵退，出口退稅已退稅了，現在稅局說是買進賣出，已收到的退稅要退回去，要怎么操作？直接在下個申報期，增值稅申報的時候進項轉出嗎？ 出口申報系統里要做報關單沖減嗎？
春春
于2020-09-27 15:03 發布 ??1559次瀏覽
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張偉老師
職稱： 會計師
2020-09-27 15:28
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請問生產企業當月增值稅申報已申報應繳增值稅10萬，然后會計又做了出口退稅申報，出口退稅FOB*退稅率等于1萬，因為當月應繳增值稅10萬，所以只能免抵，問企業當月應繳增值稅為10-1=9萬元？
我們是免抵退的，生產企業免抵退，出口銷售額148萬多，需要在附表增值稅減免申報明細表中，出口免稅，免征增值稅項目銷售嗯那個空格中再填一下嗎？
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