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增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算及納稅申報(bào)表填表訓(xùn)練
資料:
某企業(yè)(一般納稅人) 2020年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):
1.銷售速凍食品700萬(wàn)元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票80份:
2.銷售小麥500萬(wàn)元，其中:開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票22份，銷售額為300萬(wàn)元;開具普通發(fā)票50份，銷售額為226萬(wàn)元;
3.提供加工勞務(wù)收入100萬(wàn)元，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票18份:
4.銷售自用固定資產(chǎn)銷售額為52萬(wàn)元，原值為50萬(wàn)元，已提折舊2萬(wàn)元，開具普通發(fā)票8份;
5. 本期基建領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料(稅率13%) 10000 元;
6.由于保管不善，造成成本為10000元原材料(稅率13%)被盜;
7.上期留抵稅額為20萬(wàn)元
1/1013
2021-12-26
老師 ，公司之前增值稅一直有留抵稅額，然后 2019年開始也有10%加計(jì)抵減額，然后這個(gè)月申報(bào)增值稅，是留抵稅額抵完了 ，還抵用了 加計(jì)抵減的一部分稅額 ，這樣最后的結(jié)果是還是不用交稅 ，那我這樣的話我 該怎么做賬 。
9/1125
2021-06-07
例如辦公用品這類的發(fā)票一般開普通發(fā)票用來(lái)抵費(fèi)用若開成專用發(fā)票需要去認(rèn)證嗎？可以用來(lái)抵增值稅和成本嗎？
1/735
2017-11-20
老師取得的增值稅專用發(fā)票應(yīng)進(jìn)福利費(fèi)科目，抵扣聯(lián)可以不認(rèn)證抵扣嗎
1/311
2021-12-11
同一控制下的控股合并，寫出個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表合并時(shí)分錄和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整與抵消分錄只寫能源科技的就好
1/448
2020-06-17
老師 你好 問一下 稅控盤的服務(wù)費(fèi)可以全額抵進(jìn)項(xiàng)稅，假如我這幾個(gè)月都沒有開票 那這個(gè)280是要等下一次有銷項(xiàng)稅的時(shí)候抵扣嗎？等需要交納增值稅的時(shí)候再填進(jìn)去是嗎？
1/235
2022-08-04
申報(bào)增值稅之前，是否需要在稅控盤進(jìn)行什么操作？？？
1/660
2021-04-12
老師 你好 稅控盤已上報(bào)匯總 這里增值稅申報(bào)怎么沒有帶出數(shù)據(jù)呢
5/424
2023-04-03
稅控盤減免的這樣填對(duì)嗎？
1/420
2018-11-08
一般情況買稅控盤需要哪些資料？
1/653
2017-03-02
公司是新成立的然后稅控要這周五才能拿到，那我現(xiàn)在可不可以先報(bào)稅，不等稅控盤領(lǐng)到后在報(bào)稅
1/719
2017-08-01
購(gòu)買稅控盤需要哪些東西
1/393
2018-03-14
稅控盤分錄怎么做
1/592
2017-12-04
老師，稅控盤分錄怎寫。
1/406
2019-07-21
您好稅控盤上面讀取不了發(fā)票
1/806
2019-12-27
老師，黑色的稅控盤，開票時(shí)間截止為2020年9月15日，是不是表示清卡了？反寫是什么意思？
2/1164
2020-08-14
老師，這個(gè)我在稅控盤上查的3月份公司的開票匯總。他們之間有什么關(guān)系？
1/426
2020-04-03
老師你好，買稅控盤都需要什么資料呢？
1/387
2019-07-10
老師 沒有用 是因?yàn)檫@個(gè)是移動(dòng)式的金稅控盤 我不知道然后兩個(gè)公司的一起開了 就變成這樣了；
1/1214
2018-10-29
在稅控盤里一天可以連續(xù)作廢十幾張嗎
1/352
2019-02-12
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
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