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這 個月不含稅為39841.58元免稅為398.41元，在減免申報表細(xì)表的減稅項目中本期發(fā)生額欄是不是要手動錄入398.41元，系統(tǒng)不會自己出來嗎？期初余額不用填嗎？
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2022-04-14
請問財稅2019年98號文 中小企業(yè)免征殘保金的時間為2020-2022.12.31 這個時間是指稅款所屬期還是申報期，比如2023.7月申報2022年的殘保金，人數(shù)不足30人，適用免征嗎？
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2023-01-28
18年的業(yè)務(wù)這個月我有一筆不能收匯，所以就從免抵退銷售額轉(zhuǎn)到免稅收入，相對應(yīng)的做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。在增值稅申報系統(tǒng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出采集把收齊項下的進(jìn)項轉(zhuǎn)出500元在免抵退瑞采集，免稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出800元在其他采集，這樣附表二和附表一都有不得抵扣進(jìn)項稅額1300元。 退稅申報系統(tǒng)里，單證收齊錄入了免抵退稅的業(yè)務(wù)，在錄入?yún)R總表時，提示填寫不得抵扣進(jìn)項稅額我填寫增值稅申報表的1300元。 自檢審核沒問題，可是稅務(wù)局審核有疑點，就是那個800的差額。我想問一下需要怎么調(diào)整報表才能審核通過
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2019-04-17
老師，您好，我問下企業(yè)自產(chǎn)自銷的純牛奶開票是什么稅率？可以寫0或者免稅么？
有免稅備案 而且似乎0稅率就算普票也可以抵扣，免稅就不可以，是不是這種你？
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2018-03-27
老師，請問我們的購進(jìn)發(fā)票我抵扣了，后期購進(jìn)的產(chǎn)品過期了，導(dǎo)致進(jìn)項不能抵扣了，這個怎么辦啊？謝謝老師
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2020-09-24
可以寫成：貸：管理費用——開辦費 480 嗎？稅控設(shè)備購買費用和維護(hù)費，籌建期不能全額抵嗎？只有營業(yè)期才能抵減嗎
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2022-02-18
你好老師，合并報表應(yīng)收應(yīng)付抵消連續(xù)編制時，第二年抵消的應(yīng)收應(yīng)付是本期實際發(fā)生數(shù)還是本期的年末數(shù)？
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2022-02-22
請問老師，疫情期間減免的社保，和逾期的公積金是否要入賬先預(yù)提費用，到時候減免做營業(yè)外收入？？
還是不做賬，到時候?qū)嶋H交多少算多少費用呢
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2020-02-26
您好老師！我司是新成立外貿(mào)公司，主要做代理報關(guān)、清關(guān)業(yè)務(wù)。前期免費給客戶代理報關(guān)進(jìn)口貨物，作為前期推廣。請問免費的這些如何做賬呢？謝謝
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2020-04-16
公司17年購入金稅盤及服務(wù)費，但是一直沒有經(jīng)營業(yè)務(wù)，也沒有會計人員，所以當(dāng)時沒有填寫附表四，那19年發(fā)生業(yè)務(wù)了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫附表四，作為本期發(fā)生額填列嗎？
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2019-02-19
老師，請教一下：我在11月份交了稅控盤服務(wù)費280無，現(xiàn)在申報11月份的稅了，是不是填寫在附表四呢？另外還要填寫減免稅明細(xì)表嗎？怎么填寫呢？我填寫的正確嗎？如果我本次申報的時候沒有增值稅稅，因此無法抵減，如果我下月抵減，怎么抵減呢？是兩個表都在本期實際抵減那列填寫嗎？
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2019-12-03
1、現(xiàn)在減免期間，甲方（一般納稅人）拿乙方（小規(guī)模納稅人）1%的專用發(fā)票去抵扣，是不是只能按1%抵扣？（國家給乙方小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠是不是導(dǎo)致甲方損失了）
2、業(yè)主因為稅變?yōu)?%拒絕付款，如何合理申訴？
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2020-04-07
稅控減免稅之前已經(jīng)做了借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免稅 貸：營業(yè)外收入，但真正抵稅時，還需要做什么分錄嗎？不然的話，應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免稅不一直有借方余額啦
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2019-05-15
申報增值稅提交申報后，異常原因：優(yōu)惠臺賬中限額減免金額不足，本次剩余余額210.0 減免性質(zhì)代碼：0001129914 稅收減免稅務(wù)事項，購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅
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2021-06-03
老師，那個權(quán)利證件照的印花稅可以用稅控盤的那個減免稅款來抵嗎？
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2019-07-25
老師你好，請問免抵退銷售額和應(yīng)退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎？
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2020-02-27
文化增值稅減免優(yōu)惠政策，金稅盤設(shè)備和服務(wù)費還用登記稅額抵減嗎？
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2018-08-15
收到一張免稅的普票，我公司是一般納稅人，請問這張普票可以抵扣么
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2020-03-11
老師實行免抵退的生產(chǎn)型企業(yè)，增值稅稅負(fù)率的計算公式是怎么樣的？
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2019-07-11
免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品按照買價的11%的扣除率計算進(jìn)項稅額，準(zhǔn)予抵扣。
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2022-03-31
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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