;)
18年的業務這個月我有一筆不能收匯，所以就從免抵退銷售額轉到免稅收入，相對應的做了進項稅額轉出。在增值稅申報系統進項稅額轉出采集把收齊項下的進項轉出500元在免抵退瑞采集，免稅的進項轉出800元在其他采集，這樣附表二和附表一都有不得抵扣進項稅額1300元。 退稅申報系統里，單證收齊錄入了免抵退稅的業務，在錄入匯總表時，提示填寫不得抵扣進項稅額我填寫增值稅申報表的1300元。 自檢審核沒問題，可是稅務局審核有疑點，就是那個800的差額。我想問一下需要怎么調整報表才能審核通過
哆哆麻麻呀
于2019-04-17 15:47 發布 ??2053次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-04-18 11:23
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