鄧世芳 追問

2019-12-03 15:22

那畢竟是11月屬期發生的，難道不用填本期發生額嗎？等到我后面抵減的時候再填能允許填進去嗎？

辜老師 解答

2019-12-03 15:28

發生的，就是填報在本期發生額那里
實際抵減在填列到本期實際抵減稅額那里

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:34

老師，請你說詳細一點，好嗎？因為是新手不太懂！你意思是說這次我填寫的是正確的，下次抵減的時候就填寫在本期實際抵減（即第4列）對嗎？還有是不是兩個表都要填寫？不管是附表四還是減免稅明細表都是相同的填寫方法？還是只填附表四？

辜老師 解答

2019-12-03 15:43

這兩個表都要填的，附表四、減免明細表填列是對的

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:47

那等我這次申報就這樣填，等下次抵減的時候我就填在本期實際抵減那列下面就行了對嗎？

辜老師 解答

2019-12-03 15:48

是的，是這樣填列的

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:49

老師，那我以前交的服務費忘記在當月屬期的時候填列在本期發生額一欄了，那現在還能抵減嗎？如果能，又該怎樣填呢？

辜老師 解答

2019-12-03 15:50

跨年了，不能享受了

鄧世芳 追問

2019-12-03 15:59

哦，明白了，謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-03 15:59

好的，客氣，幫到你就好

鄧世芳 追問

2019-12-03 16:06

老師，我還有個問題，填寫增值稅減免稅申報明細表的時候，選擇減稅性質代碼及名稱的時候因該選哪個呢？

辜老師 解答

2019-12-03 16:13

選擇這個明細代碼

鄧世芳 追問

2019-12-03 16:18

怎么選？代碼多少呢？我剛才提交的時候，系統提示我選第一行的這個代碼，但是我看了一下第一行好像不太符合嘛？麻煩老師幫我看看是不是選擇第十行的紫色那行：上面有寫購置稅控盤設備和技術維護費抵減增值稅的字樣？

辜老師 解答

2019-12-03 16:20

是的，就是選第十個