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12月結轉本年利潤后，利潤表中凈利潤本期金額-2678663.53，資產負債表中未分配利潤期末金額-2266812.22，年初余額411875.25，請問是正確的嗎
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2021-01-13
老師，資產負債表，固定資產期初原值500萬，累計折舊45，凈值455萬，同一張資產負債表，期末余額原值是500萬，還是455萬的？
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2024-08-05
現金流量表中“期末現金及現金等價物余額”的本期金額和累計金額必須一致嗎？必須一致的話累計金額是怎么填列的？
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2019-03-07
上一年期末進項大于銷項，然后結轉到了轉出未交增值稅借方，那今年期初的這筆轉出未交增值稅借方余額怎么處理
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2022-02-15
老師您好，我接回來代賬的外賬，我按著科目余額表 錄入的數據，現在期初數不是上季度的期末數據，這個是什么原因呢
1/1010
2021-08-18
老師，你好，企業所得稅匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表資產原值，填的是科目余額表的期初數還是期末數？
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2022-04-13
老師，你好，公司現在去收賬回來，不給外面的會計公司做賬了。然后人家給我們個科目余額表，我們只按期末余額的數據錄就好嗎？現在糾結那個本年利潤這個科目，我是錄本年累計發生額的借方和貸方數據上去好一點呢？（這樣會自動相加減也能得出期末數出來的）或都是直接錄入利潤分配期末數好呢？
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2020-09-05
年中建賬，試算平衡。年初借貸方合計數以及本年借貸方累計一樣。但期末余額的借貸方合計數差了2777.34，查了我的初始數據借貸方合計是一級科目合計數，而原來的科目余額表借方期末余額一級科目應交稅金的三級科目金額1957.34+820也進入重復統計，而貸方也是差2777.34
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2018-03-29
我查看我們公司的賬戶，發現2017年每個月的資產負債表期末余額都是沒平的，我查到2016年12月份，這個月期末余額也是不平的，2017年的年初余額是取的2016年12月份不平的其中一個數據，怎么查找是哪里出問題了呢？資產負債表是用友軟件里面導出來的
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2018-02-01
某企業年末按照應收款項余額的5%提取壞賬準備，該企業第一年年末的應收賬款余額為460000元；第二年7月份應收甲公司貨款6000元，只收回4800元，其余確認為壞賬；第二年年末的應收款余額為780000元；第三年年末的應收款余額為560000元；第四年2月份發生壞賬6400元；第四年年末應收賬款余額為440000元；第五年8月份上年已確認為壞賬的6400元，又收回4000元；第五年年末應收賬款余額為670000元。做出每年的會計分錄.
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2021-04-25
有老師在嗎？請教一下填報企業所得稅的時候因為公司是去年才成立的，資產總額那里期初數是0+期末余額除2嗎
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2018-04-28
老師，季度申報資產負債表，直接填期末余額就行是吧，那么利潤表和現金流量表的季報，是三個月的本期金額相加嗎
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2020-02-07
老師，請問其他應收款兩個分錄，一借一貸的金額相等，這樣的話不影響期末余額，影響本期合計數，影響報表嘛？謝謝老師
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2020-07-31
我司是外貿進出口的，但以前沒有做過期末調漸，現在要怎么調哩？若每期都調匯是否應收賬款或預收賬款，余額都為零？
1/1012
2020-11-14
您好 現金流量表 六、期末現金及現金等價物余額 本期金額與本年累計不一致 ？是什么原因 怎么查找不一致原因？謝謝
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2019-04-11
有這么一筆憑證，18年補提的17年的盈余公積，做的借：利潤分配-提取任意盈余公積 貸：盈余公積-任意盈余公積 然后轉入未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：盈余公積-任意盈余公積 這樣利潤分配-提取任意盈余公積期末余額有借方余額了
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2019-12-18
老師好，2019年增值稅進項借方有余額，銷項貸方有余額，月末年末都沒有結轉，現在怎么結轉，謝謝
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2020-05-13
老師 如果2020年末應交稅金賬面上的稅金：-71982.67
而電子稅務局增值稅期末留抵稅額：-49850.58 現在是2021年，請問怎么調賬？分錄怎么做？
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2021-05-25
關于增量留底稅額退稅，期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底，還是只是今年1-3月的留抵稅額
1/2144
2019-12-19
老師你好，請問附件圖片中是外貿出口企業增值稅及附加稅申報表中的抵扣的進項，這些抵扣了有啥用的，一直這樣期末留抵稅額這個數據越來越大
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2023-11-07
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