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老師，現在做17年12月的賬有留抵扣的進項稅額沒有影響吧？月末需要結轉至未交增值稅嗎？
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2018-01-11
月末結轉應交未交增值稅,怎么寫啊，是科目余額表的什么科目數據結轉呢
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5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發生以下經濟業務(月初“應交稅費——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)：
(1)購入原材料10萬元，增值稅專用發票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫，增值稅專用發票已經過認證。
(2)銷售商品40萬元，增值稅專用發票注明稅款52000元，貨已發出，款未收到。
(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。
要求：
(1)編制智云公司上述業務的會計分錄。
(2)月末計算本月應納增值稅稅額。
(3)計算月終轉出應交未交增值稅額，并作出會計分錄。
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2022-11-29
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業自產產品一批,用于固定資產建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發生額為1193萬。
寫分錄"
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2023-03-01
買了一瓶甲醛清理的東西，計入管理費用什麼科目呢
1/1016
2017-03-20
老師早上好！請問我們是小企業會計準則，年末做結賬增值稅的分錄是不是正確的？借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅）2824749.25，應交稅費——進項稅轉出1萬， 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅）2447713.33，應交稅費——減免稅費280，應交稅費——未交增值稅238086.55，應交稅費——欠交稅費139449.37，老師這個欠交稅費實際上就是緩交增值稅還沒到期應該要交的增值稅款
7/43
2023-01-13
增值稅未達起征點，附加稅不用交了，那經營所得稅和個稅還要交嗎
1/983
2020-07-12
賬上有增值稅的轉出未交和減免稅費如何把這兩個消掉。 不想交稅
1/462
2020-10-20
老師，請問銷項稅額和未交增值稅的期末余額，在稅己交清的情況下，應該是零嗎？下面的余額表有沒有問題啊？幫我看看！！！
1/307
2019-08-20
自定義轉賬設置時將銷項稅額轉入未交增值稅的公式怎么寫？
1/297
2021-12-17
每個月結轉銷項稅額到未交增值稅這個科目時，是按照銷項減去進項后的金額結轉還是按照實際開出的發票銷項稅額結轉
1/1144
2020-06-09
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應該怎么做分錄取平？分錄怎么做？
3/990
2020-07-18
期末進項有留底是放在進項稅額借方還是結轉到未交增值稅借方
2/2067
2017-01-10
您好請問申報納稅，金稅盤提交去，其他還要做什么，計提出來的未交增值稅如何處理
3/730
2019-09-06
網上申報的增值稅怎么作廢，還未交稅，只申報成功了?
1/2600
2018-10-11
老師，一般納稅人，上月未結轉應交增值稅，摘要怎么寫？
1/2141
2016-11-04
你好~增值稅未達起征點文化事業建設費還需要交嗎
1/1791
2019-10-13
固定資產報廢變賣，未開票，要交增值稅嗎？稅目寫什么？
2/1220
2019-06-24
未交增值稅貸方余額，需要以前年度損益調整怎么做
1/1442
2021-07-05
老師，在一月份認證抵扣進項稅額了，2月時因為各種原因上月已抵扣進項稅額不能抵扣，需轉出，這樣做分錄對嗎？
借 主營業務成本130
貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出130
月末
借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出130
貸 應交稅費 未交增值稅130
繳納
借 應交稅費 未交增值稅130
貸 銀行存款130
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2024-06-09
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