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老師，現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有影響吧？月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎？
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2018-01-11
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅,怎么寫啊，是科目余額表的什么科目數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2020-10-30
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)：
(1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過認(rèn)證。
(2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。
(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。
要求：
(1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
(3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-29
老師早上好！請(qǐng)問我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末做結(jié)賬增值稅的分錄是不是正確的？借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）2824749.25，應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1萬， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）2447713.33，應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅費(fèi)280，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅238086.55，應(yīng)交稅費(fèi)——欠交稅費(fèi)139449.37，老師這個(gè)欠交稅費(fèi)實(shí)際上就是緩交增值稅還沒到期應(yīng)該要交的增值稅款
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2023-01-13
老師，請(qǐng)問銷項(xiàng)稅額和未交增值稅的期末余額，在稅己交清的情況下，應(yīng)該是零嗎？下面的余額表有沒有問題啊？幫我看看！！！
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2019-08-20
自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時(shí)將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
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2021-12-17
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額到未交增值稅這個(gè)科目時(shí)，是按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照實(shí)際開出的發(fā)票銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-06-09
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應(yīng)該怎么做分錄取平？分錄怎么做？
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2020-07-18
期末進(jìn)項(xiàng)有留底是放在進(jìn)項(xiàng)稅額借方還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
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2017-01-10
您好請(qǐng)問申報(bào)納稅，金稅盤提交去，其他還要做什么，計(jì)提出來的未交增值稅如何處理
3/730
2019-09-06
買了一瓶甲醛清理的東西，計(jì)入管理費(fèi)用什麼科目呢
1/1016
2017-03-20
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，附加稅不用交了，那經(jīng)營所得稅和個(gè)稅還要交嗎
1/983
2020-07-12
賬上有增值稅的轉(zhuǎn)出未交和減免稅費(fèi)如何把這兩個(gè)消掉。 不想交稅
1/462
2020-10-20
"宏華公司外購工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
寫分錄"
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網(wǎng)上申報(bào)的增值稅怎么作廢，還未交稅，只申報(bào)成功了?
1/2600
2018-10-11
老師，一般納稅人，上月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅，摘要怎么寫？
1/2141
2016-11-04
你好~增值稅未達(dá)起征點(diǎn)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)還需要交嗎
1/1791
2019-10-13
固定資產(chǎn)報(bào)廢變賣，未開票，要交增值稅嗎？稅目寫什么？
2/1220
2019-06-24
未交增值稅貸方余額，需要以前年度損益調(diào)整怎么做
1/1442
2021-07-05
老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，2月時(shí)因?yàn)楦鞣N原因上月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對(duì)嗎？
借 主營業(yè)務(wù)成本130
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130
月末
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130
繳納
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130
貸 銀行存款130
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2024-06-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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