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小規模納稅人季度申報企業所得稅 所得稅怎么計算呢 需要調整項嗎
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2018-04-02
老師您好。2020年我公司一直是利潤虧損狀態。2021年收到一筆退稅收入約200萬。在做一季度企業所得稅申報時，該季度我公司因該筆款項屬于盈利狀態，在做季度申報時，是存在利潤的。那么一季度申報是要繳納所得稅的。我在做申報的時候，彌補以前年度虧損無法填寫，屬于自動生成。那我該季度是以有利潤的形式申報嗎？待2021年的年度匯繳時，在講虧損與該季度的盈利對沖嗎？申報后，我現在需要繳納這筆所得稅嗎？
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2021-04-20
請問小規模納稅人第二季度所得稅季報營業成本填錯了，填成總的成本費用了加上了期間費用的，而且第二季度預交了所得稅的，這種怎么處理呢，謝謝！
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2021-10-20
按季度報所得稅，是三個月的利潤表出來后，再計提所得稅嗎？然后再出來報表再去申報？還有年度匯算清繳。是年度報表出來后做匯算清繳，然后需要調的所得稅計入以前年度損益嗎？
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2021-05-13
請問所得稅申報表A表，第三季度申報；季初資產是看7月的資產嗎？季末資產是看9月的資產嗎？
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2019-10-11
所得稅匯算清繳要算 資產總額的季度平均值=（季初值+季末值）/2， 如果算17年1季度資產總額的季度平均值是不是取（1月的資產負債表期末數+3月的資產負債表期末數）/2 ???
1/2016
2018-04-09
第一季度的所得稅、增值稅 是根據幾月份的 哪幾份報表填寫
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2017-04-08
老師，我申報季度企業所得稅，怎么選減20%，我們是小微企業
1/408
2020-01-06
請問老師，季度所得稅計提的方法是什么？具體怎么做？謝謝
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2019-05-14
老師 企業所得稅填報 第二季度期初的金額是怎么計算的
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2024-07-10
企業所得稅季度報表小型微利企業是系統自帶出來的么？
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2019-11-20
老師，三季度的企業所得稅申報，營業收入是7.8.9月的總和嗎？
1/842
2019-10-15
這個月報第四季度的所得稅，我填本期金額還是累計金額
1/508
2019-01-10
交了第三季度的企業所得稅請問怎么入賬，是在幾月入賬
1/120
2024-10-23
一個季度要交所得稅，但是1月2月沒計提所得稅，三月份要不要計提，以什么數據計提？
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2019-04-04
三季度繳納了企業所得稅，但是2018年虧損，多交的這312元的所得稅，怎么做分錄，怎么處理
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2019-01-07
你好，請問季度預繳企業所得稅，年低匯算清繳虧損，那么預交企業所得稅是否可以退回
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2019-10-11
老師，公司本來利潤是45000，所得稅預提4500，那利潤變成40500，那我季度申報所得稅利潤填45000嗎？
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2019-01-10
如果資產總額，第一季度的季度平均值是80萬.第二季度的平均值是90萬，第三季度的平均值是80萬，第四季度的平均值的90萬，那么全年的季度平均值是：85萬，對嗎？這樣不超過100萬，屬于小微企業的標準，企業所得稅按減半的20繳納對嗎？
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2018-07-14
老師你好，經營所得申報對比失敗，原因提示，這個季度銷售額小于上一季度，那我這個季度就是銷售得少，每個月都不一樣，那還能以后銷售都高于前一期嗎？
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2023-07-08
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