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因為公司進項稅比銷項稅多，所以不需要結轉未交增值稅，但是因為16年有部分已經結賬的進項稅沒有驗銷，如果不需要調整的嗎？后面報稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報表就沒辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實際驗銷的填寫報表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
老師您好！我想問一下：
題目說某個企業已經預交了銷項稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應該是“借”嗎？
1/437
2019-11-27
小規模開票沒超過9萬，需要計提稅金和計提未交增值稅的，怎么寫分錄？
1/528
2018-11-14
老師，上個月有一筆專票入帳之后，本月發現發票錯誤重新開具，稅金無誤，只是上月已入帳進項稅。本月發票重新開具，只是進項稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現？會計分錄怎么做？
1/354
2021-02-04
老師我4月從代賬公司拿回來的賬，現在要做4月份的賬，現在錄科目余額表呢，有個未交增值稅期末余額在借方50.82，我該 怎么錄入？
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2023-05-02
老師，本月開票，異地預繳了稅款，月底結轉銷項稅后是未交增值稅，預繳的要扣除，這些會計分錄怎么寫？
1/377
2022-02-27
老師，我的進項稅額月末已轉入未交增值稅中了，現在留抵退稅如何賬務處理呢？
1/569
2022-05-24
待認證的進項稅額，應不應該結轉到當月未交增值稅了？
5/2057
2017-05-30
請問上海鋼結構企業一般稅負率在多少？是不是已交的增值稅（就是報表上未交增值稅的已交數）除以報表上的營業收入
1/1595
2019-12-12
我上月沒有認證的發票做賬是計入待認證進項稅額嗎？在結轉未交增值稅時，要把這項也算進去嗎？
1/977
2017-11-07
老師，我是小白，我去年剩余的進項稅額不是年底的時候轉到未交增值稅里去了嗎，那如果我現在要用來抵銷項的話，是不是要從未交增值稅里轉出來呢
1/726
2020-06-14
老師：你好！
我們是建筑企業，在5月份繳納了當月的增值稅，并做了分錄，借: 應交稅費—應交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。
請問老師：當月（5月份）需要繼續 做 應交稅費—應交增值稅（已交稅金）的結轉分錄嗎？ 借：應交稅費—未交增值稅 貸；應交稅費—應交增值稅（已交稅金）。請老師講解，謝謝！
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2021-11-21
老師 ，你好，一般納稅商貿公司轉出未交增值稅的金額是銷項稅額減進項稅額后的金額，如果繳納了稅控系統維護費，這個費用不應該在轉出的金額里減去吧？
3/353
2022-04-14
老師，請問一般納稅人做應交稅費應交增值稅進項稅，銷項稅不做轉到未交增值稅。然后再應交稅費總賬看是否有留底可以嗎
1/136
2021-03-07
2019年年初銷項稅額在借方 我看了下 2018年我每個月都結轉了 都平了 但是在2018年底又做了個全年銷項稅額轉未交增值稅 ，現在該怎么做
1/180
2019-02-21
麻煩老師看下，這個未交增值稅金額好像不對？
為什么要通過遞延收益過度呢？是因為購買金稅盤和抵扣的時間差嗎
1/622
2016-08-04
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結轉的時候應該怎么處理 ，因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
1/366
2022-04-11
老師，我上期有留底稅額，這期需要把留底的進項稅轉入未交增值稅嗎？
2/549
2020-07-21
老師，我上期有留底稅額，這期需要把留底的進項稅轉入未交增值稅嗎？
3/1815
2020-07-21
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應該怎么做分錄取平？
1/1509
2019-03-17
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