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期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權平均進價/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數/訂貨數(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元，鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%，7%廢棄,加價率38.5%期間只有當合廢棄，請問廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師，我們是涂料商貿公司，2018牟12月有進項2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報表進項稅資料二上卻不能填寫留抵稅，不明白為什么？向老師請教，我該怎么辦？
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2019-02-10
7月認證了9張發票，沒有銷售，現在申報增值稅，附表一銷售情況零數據保存，附表二進賬稅情況系統自動帶出認證的數據，直接保存，生成主表沒有數據，不應該在第20行本期留抵稅額是認證了的發票數據嗎？是哪里搞錯了？
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2019-08-07
2015年8月筑新建筑公司與客戶簽訂了一項3000萬元的房屋建造合同，合同規定建設期30個月。 2015年實際發生合同成本300萬元，年末預計為完成合同尚需發生成本2100萬元；2016年末累計實際發生合同成本1200萬元，年末預計為完成合同尚需發生成本800萬元；2017年為完成合同又發生成本600萬元，至年末合同完工，年末預計為完成合同尚需發生成本200萬元。要求用完工百分比法計算各年合同完工進度、合同收入、合同費用、合同毛利。并做賬務處理
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2022-06-05
我司是房地產一般納稅人，對于左側第一張圖，未完工產品轉完工產品，要轉回實際發生的稅金及附加和土增稅，但是我們還是預繳的時候就已經計入稅金及附加了，那確認收入了，也不存在轉回稅金了吧？
第二張圖第27行寫到銷售未完工轉完工，指的是以前年度未完工在本年度完工確認收入，以前年度預計毛利額，為什么不包含本年度預售且完工，本年預計毛利額，這個要留以后年度匯算清繳填寫嗎？但是期間不統一啊
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2022-03-20
汽車4S店（年終結算）-業務32 計提關稅消費稅增值稅車驗收入庫12月13日，接第5筆業務12月3日，公司從德國寶馬汽車集團預購一輛4.4排量的寶馬X6，這款車完稅價格50萬元，進口關稅25%。并另付運費、保險費11530元，同時向深圳市海關申請報關。今收到海關進口專用繳款書，車已經驗收入庫。 .老師，請您看下這道題，系統給出的答案，這道題的答案是否有誤？
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2017-09-19
海關完稅價格作為計稅價格稅前扣除正確嗎？
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2017-05-29
請問：我公司出租一房屋租金65840.00，承租方代扣稅金3464.57實際支付我們租金是65840-3464.57=62375.43元，但是我不清楚他們稅金是怎么算出來的，不應該是增值稅：65840/1.05*0.05=3135.24、城建稅3135.24*0.07=219.47、教附地附3135.24*0.05=156.76.如果一季度營業收入在十萬以下還應該減免教附地附。請老師指點。對方沒有完稅證明，只有一張收據，寫的扣稅金3464.57
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2016-07-20
小規模建筑行業，收到項目老板自行預繳的完稅憑證，一分錢沒出，這個需要做賬務處理嗎？
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2017-06-01
請問老師電子稅務局上打印不出來完稅憑證，只能打印報稅如:印花稅申報表等，這種情況怎么在憑證后附原始憑證單據？
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2020-02-16
去年公司通過韓國一家獵聘公司招入了一個韓國籍員工，當時支付了5220美金服務費，還代扣代繳了增值稅、附加稅及所得稅，增值稅的憑完稅憑證已經抵稅了。請問所得稅的可以稅前扣除嗎？
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2021-03-16
收到對方國地稅完稅憑證，稅是對方自己繳納的，要怎樣做分錄，然后帶著對方的完稅憑證到國稅代開了增值稅專票，又怎樣做分錄
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2017-01-09
老師，我收到兩千元勞務費發票和增值稅，城建稅的完稅證明，我做費用要申報個稅嗎？
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2022-04-15
去稅務局代開的3%專票，開戶行及賬號那一行都是寫的完稅憑證號，不用寫開戶行和賬號嗎
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2019-07-04
老師，這題選B還是C？21. [單選題]
根據關稅法律制度的規定,下列各項中,應計入出口貨物完稅價格的是( )
A．出口關稅稅額
B．單獨列明的支付給國外的傭金
C．未單獨列明的支付給國外的傭金
D．貨物在我國境內輸出地點裝載后的運輸費用
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2019-03-10
老師，您好，我公司為小規模物流公司，租用別人的車運營，每月租金一萬元，需要繳納個稅多少？如果我要懲罰他們的個稅，城建稅，增值稅需要完稅證明就可以嗎？怎么做賬？
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2019-12-16
單位進口消費稅的完稅價格是209718，但是付匯的那天匯率變了，實際付款209877.76，中間的差怎么記賬啊?還有進口消費稅進口增值稅怎么記賬啊？
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2017-02-08
下列各項中，應計入進口貨物關稅完稅價格的是（ ）。
A．由買方負擔的包裝勞務費
B．進口環節代征的增值稅
C．貨物運抵境內輸入地點起卸后的運輸費用
D．境外考察費用
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2024-04-22
exw報關方式，報關單上的保費，運費，雜費等是否入材料成本？原材料入賬是以增值稅繳款書上的完稅價格入賬嗎？
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2022-06-01
繳稅的記賬憑證后面附銀行回單就可以還是還要在電子稅務局打印完稅憑證？
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2018-10-11
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