香菇涼 追問

2019-08-07 14:17

主表零數據

郭老師 解答

2019-08-07 14:20

你之前是手動填寫的嗎
看下主表進項是綠色的嗎或者白色的

香菇涼 追問

2019-08-07 14:22

附表二數據是系統自帶的

郭老師 解答

2019-08-07 14:23

附表二保存了嗎
你這個手動填寫不了，灰色的
你問下稅務局是不是系統有問題

香菇涼 追問

2019-08-07 14:30

我都是了幾遍了，都是帶出的主表沒有數據。老師，我7月認證了發票，7月沒有銷售，那么認證的進項稅額是可以留抵是吧，那我在填申報表是不是附表一直接零數據保存，然后附表二像我發給您看的那樣，系統自動帶出的數據，我就直接保存就好？附表三提示非營改增不用填，附表四沒有不需要抵扣金稅盤稅費也就直接零數據保存吧？然后其他申報表也是直接保存，到主表是根據后面幾個表生成的，沒有銷售，那么會在哪幾行有數據呢？我只知道第20行留抵稅額要有數據

郭老師 解答

2019-08-07 14:36

可以留抵
但是你這樣不要提交，主表沒有留抵
報表錯誤

香菇涼 追問

2019-08-07 14:43

老師，認證發票要注意什么嗎？我主表沒數據，我問朋友，她說可能認證是選錯會不能留抵，但是我也不知道我有選什么會選錯，我看所屬期顯示7月

郭老師 解答

2019-08-07 14:45

錯選了附表二的數據咋回事

香菇涼 追問

2019-08-07 14:57

那就是認證這塊沒有問題嗎

郭老師 解答

2019-08-07 15:09

是的，沒有問題的