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老師好，期末增值稅結轉，分錄是這樣的嗎：借：應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交增值稅-進項稅，借：應交增值稅-銷項稅，貸：應交增值稅-轉出未交增值稅，借：應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅
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2019-06-06
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人，2019年12月發生下列業務，購進原材料一批增值稅專用發票，注，明后買價為200萬元，支付運運輸費10萬元，取得增值稅專用發票，銷售小汽車一批，取得不含稅銷售額800萬元，已開具專用發票，同時收取優質服務費5.65萬元，已開出普通發票，銷售汽車輪胎已批。取得含稅銷售額一百一十三萬元額款收到已知增值稅率百分之十三消費稅率百分之十二城建稅率百分之七教育費負荷率百分之三要求計算該企業增值稅進項稅額銷項稅額應納增值稅額應納消費稅額應交城市維護建設稅及教育費附加
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2021-12-02
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅
率為 13%：
（1)2021年10月8日.甲公司購
入一臺不需要安裝的 M 生產設備，增值稅專用
發票上注明的價款為 100 萬元，增值稅稅額為
13 萬元，全部款項以銀行存款支付。(2)
2021年10月23日，發生行政管理部門設備維修
費 5萬元，專設銷售機構管理用辦公設備維修
費了 萬元，增值稅專用發票上注明的增值稅稅
額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。
(3） 2021年10月31日，計提設備折1舊額，生
產車問設備折1日額1.2萬元，行政管理部門設備
折1舊額0.5萬元，專設銷售部門設備折1日額0.2
萬元。要求：做出與固定資產有關分錄
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2022-06-10
老師請問下，工程公司，附帶銷售設備，請問下老師這個類型的公司涉及那種稅務？增值稅，所得稅，個稅，工會經費，還有其他什么稅種嗎？
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2019-07-07
生產型出口企業，增值稅申報時表一中銷賬發票區導入時出口發票金額為什么顯示在第18欄免稅中。不是應該是免抵退稅16欄嗎？
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2019-12-03
老師，你好，我想問一下應交稅費（應交增值稅）和應交稅費（城建稅，教育費附加，地方教育附加）在登記T型賬的時候可以可以寫在一起嗎？
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2021-07-10
老師你好：我在辦理增值稅制度性留底退稅操作中監控類型框中出現強制監控，我平時報稅交稅非常及時從不拖欠，為什么會這樣呢？
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2022-05-24
老師我想問一下，一個制造型企業，沒有原材料進項票，繳納了增值稅，一直暫估的應付款，這個馬上年底了，這個原材料和應付款怎么辦
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2021-11-03
目的:實訓委托加工物資的核算
資料:甲企業為一般納稅人、委托乙企業加工應交消費稅材料一批。發出原材料成本為300000元、支付加工費174000元(含增值稅)，支付消費稅5000元、材料加工完成驗收入庫。甲企業采用實際成本法核算原材料。
要求:分別做出甲企業收回加工材料繼續生產應稅消費品和直接用于出售兩種情況下的賬務處理。加工費含增值稅的稅率？
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2022-04-10
提供加工勞務型企業，本月已向對方開除出10000元增值稅勞務發票，但本月實際只完工了50%的加工任務，我本月的收入和成本如何確認
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2017-11-27
老師，開增值稅專項發票時，建筑模板，規格型號開的是915*1830*1.4，按正常理解一般規格都是915*1830*14，有什么稅務風險嗎，能抵扣此發票嗎
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2020-03-20
老師，請問生產型免抵退稅企業可以修改增值稅報表嗎，發現發票稅率看開錯了，4月份開了一張16%的，但是3月沒有做未開票收入
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2019-06-08
請問企業類型為小規模的生物質能源公司向農民收購秸稈，再經過壓縮打捆后銷售，該收入是否享受的增值稅與企業所得稅的減免？
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2021-07-10
按照企業價值評估的市銷率模型，以下四個指標不屬于“市銷率”驅動因素的是（ ）。
A、股利支付率
B、權益凈利率
C、企業的增長潛力
D、風險
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2020-02-26
老師，個體工商戶類型的住宿行業經營范圍可以增加會展服務嗎
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2019-12-05
社保增員戶籍類型怎么知道他是外地農業戶口還是非農業戶口
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2019-05-29
生產型企業出口非視同資產的貨物是免稅還是視同內銷增稅呢
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2022-04-21
結合增長邏輯，核心數據指標清晰，投入產出閉環的預測數據模型
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2019-11-19
某白酒生產企業的增值稅一般納稅人，2019年10月份銷售白酒2噸，取得含稅銷售額232萬元，另收取單獨記賬核算的包裝物押金5.6萬元。當消費 月沒收逾期未退還包裝物的押金4.68萬元。消費 已知白酒的消費稅比例稅率為20%，定額稅率銷售 為0.5元/500克。則該白酒生產企業當月應繳
納消費稅合計為( )萬元
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2021-05-15
老師：生產型出口企業關單最大退稅額是40200元，留底稅額11940，等于剩余28260元未退稅，這個賬務怎么處理？28260元是否可以抵扣下期增值稅？
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2021-09-24
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