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送心意

武老師

職稱： 注冊會計師

2019-06-08 22:15

你已經提交了嗎，同學

陽光 追問

2019-06-09 11:00

現在專管員說不可以修改報表？說只能讓對方開紅字發票信息表，可是對方不愿意，并且說開不了紅字發票信息表了？想問下這兩方誰的有誤？

武老師 解答

2019-06-09 11:25

你這個主要是專管員的問題，同學

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相關問題討論
你已經提交了嗎，同學
2019-06-08 22:15:56
您好，您這發票是是用于出口業務的是嗎
2019-04-12 12:20:33
.采用免抵退辦法退稅的企業 　　對于出口后享受退稅的貨物勞務和服務應在開具普通發票時稅率選擇“0%”； 　　對于不符合免抵退辦法退稅的但可以符合免稅的，在開具發票時稅率應選擇“免稅”； 　　對于不符合退稅也不符合免稅而需要征稅的貨物，在開具發票時直接選擇該貨物的適用稅率或小規模直接用征收率開具
2019-12-17 15:10:38
你們是什么呢？是正常的出口退稅嗎
2019-01-16 17:53:44
1.申報月份應該按照業務實際發生的月份來填寫，即按照出口業務發生的月份來填寫，例如2023年2月和2023年3月。這是因為稅務申報需要真實反映企業的經營情況和納稅義務，按照業務實際發生月份申報可以確保申報的準確性和合規性。如果實際申報月份與業務發生月份不一致，可能會對企業的稅務處理產生影響，甚至可能引發稅務風險。 2.因為免抵退稅的申報數據需要與增值稅申報數據保持一致。具體的修改內容需要根據提示信息來確定?？赡苌婕暗男薷捻椖堪ㄤN售額、進項稅額、應納稅額等。您需要檢查增值稅主表的相關數據，確保其與免抵退稅申報數據相匹配。疫情期間沒有出口業務，舊合同轉新合同未做核銷的情況，建議盡快與稅務部門溝通，了解是否需要補做核銷手續。同時，對于2023年已經發生的出口業務，應確保按照相關規定進行增值稅申報和免抵退稅申報，避免因申報不當而引發的稅務問題。
2024-04-07 10:03:10
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