;)
12月稅款欠46萬，滯納金2000多，用次月期末留底進(jìn)項抵減，那么我賬務(wù)處理怎么做
1/182
2021-02-03
老師，年底了增值稅留底稅額掛了一個金額，但實際沒有待抵扣的進(jìn)項了，之前滾下來的，怎么處理比較合適
1/215
2023-11-22
你好老師，留底稅額是45914.8 是還可以開399105.57的含稅價嗎？
1/539
2020-10-29
如果本月進(jìn)項稅額是20000，銷項稅額是10000，那期末留底稅額是10000，這個要怎么做分錄
1/503
2019-01-09
公司現(xiàn)在處于籌建期，沒有收入，但是有進(jìn)項稅十幾萬，這十幾萬進(jìn)項稅可不可以一次全部勾選認(rèn)證，然后申報作為留底稅額？
1/911
2018-08-16
你好，老師，我想咨詢一下，我初級的時候?qū)W的，應(yīng)納稅所得額×25％―[（遞延所得稅負(fù)債期末-期初）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末-期初）]是應(yīng)納稅額，所以這個對不對？還是我記錯了
1/842
2019-06-30
不是年末，本期進(jìn)項稅額有留底怎么做會計分錄，要是年末的話怎么做會計分錄，請分別給我講解下，謝謝！
2/711
2019-04-29
當(dāng)期末留抵稅額≥當(dāng)期免抵退稅額時，當(dāng)期應(yīng)退稅稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0呢？
1/1431
2015-11-05
如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,為什么則:當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 ，當(dāng)期應(yīng)退稅額不應(yīng)該是當(dāng)期應(yīng)該退的稅嗎，留抵的不是抵扣了嗎？
當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則:當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0。這個公式也不懂
麻煩老師解答
1/6467
2019-07-29
期初有留抵稅額，本期銷項大于進(jìn)項，期末還有留抵稅額
1/961
2022-10-24
期末留抵、本期進(jìn)項、本期銷項、上期留抵、進(jìn)項轉(zhuǎn)出之間的關(guān)系
2/5560
2019-03-13
我現(xiàn)在查歷史勾選數(shù)據(jù)的時候
發(fā)現(xiàn)1月的有統(tǒng)計數(shù)據(jù)
2月確是0
但是我2月也勾選統(tǒng)計還申報了增值稅
并且有留底稅額
這是什么原因呢
1/129
2021-04-14
老師?我12月銷售是0，但認(rèn)證了1萬進(jìn)項稅（本來張發(fā)是11月的，供應(yīng)商遲了開票），造成1萬留底稅額，12月稅負(fù)是0.但對于全年稅負(fù)來說，我1-11月交稅4萬，1-11月銷售是100萬，1到11月的累計稅負(fù)是4%，我12月認(rèn)證多1萬，造 成1萬留 底，應(yīng)該對1-12月全年稅負(fù)有影響吧？我認(rèn)為12月全年累計稅負(fù)是（4-1）/100=3%。對嗎？
1/304
2021-12-10
2019年3月31日 還有應(yīng)交稅額（增值稅還需要上交），2022年4月1日留底稅額2萬元。 增量留底稅額是否就是2萬元？
1/304
2022-03-30
老師，請問按月全額退還增值稅增量留底稅額是什么意思
1/1894
2021-03-15
老師您好！請問上期有留底稅額，本月用上期的留底稅額抵扣本月的銷項稅，應(yīng)該怎么做分錄？
2/622
2022-02-17
老師，單位23年12月底有留底稅額，24年1月報稅已全部抵扣，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)24年稅，發(fā)現(xiàn)留底稅額還在借方掛著，實際交的增值稅也差這個留底稅額的數(shù)，賬務(wù)怎么處理？
3/27
2025-01-04
老師，如果這個月有留底稅額，就不用管稅負(fù)率了么？
1/508
2022-09-05
老師您好問個問題，如果上個月有期末留抵稅額20，這個月進(jìn)項稅額又增加50，銷項稅額增加60期末會計分錄怎么做
1/420
2020-11-20
增值稅期末留抵稅額退稅制度中，進(jìn)銷構(gòu)成比例是專用發(fā)票、海關(guān)繳款書、繳款憑證之和與同期全部已抵扣的進(jìn)項稅額之比，那已抵扣的除了上述三種憑證的進(jìn)項還有哪些？？
1/889
2019-11-27
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
