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老師好 期末有留底稅額，這個月有銷項稅額，抵扣后不用交稅，會計分錄怎么做？
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2024-04-18
你好，老師有問題請教一下。期末銷項稅額大于進項稅額和期末有留底這兩種情況，會計分錄應該怎么做呢?怎么結轉呢
1/482
2022-02-21
老師請教一下，生產型出口退稅，期末留抵稅額小于免抵退稅額，造成當期免抵稅額有金額，那么當期免抵稅額有金額要計提附加稅 是當期申報附加稅嗎？
1/2049
2020-05-20
老師請問一下，一般納稅人稅款所屬期1月銷項減掉進項還要繳稅，不過上期有留底稅額，不要繳稅，那1月做賬還需要做什么分錄嗎？
1/208
2021-03-17
當期留底留到下期不做抵扣退回出口退稅如何做賬？
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2019-03-26
老師，我想請問一下，資產負債表里面，應交稅金，年初是正數，期末是負數，截止當月底多交或者留底的稅嗎？
1/818
2019-07-16
進項稅額年末有留底余額需要做轉出嗎
1/3841
2018-12-28
老師，我因為增值稅有留底 所以雖然有銷項 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫分錄 不管他，
1/755
2019-12-13
公司現在處于籌建期，沒有收入，但是有進項稅十幾萬，這十幾萬進項稅可不可以一次全部勾選認證，然后申報作為留底稅額？
1/911
2018-08-16
收到增值稅留底退稅， 借：應交稅費——應交增值稅進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅 進項稅額 借：其他應收款——應退期末留底稅額 貸:應交稅費——應交增值稅 進項稅額轉出 收到時： 借：銀行存款 貸：其他應收款 —應退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務處理嗎
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2022-05-11
上期留底稅額是6146.13，本期我有進項價稅合計310962.46 那現在我要認證多少發票，我的負稅率達到2個點，現在這個月開票價稅合計392241.94 然后我要交多少錢的稅，
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2015-01-24
老師我咨詢一下，我單位是一般納稅人，一直沒有業務，有一些費用支出的進項稅額，沒有銷項，發票認證了一部分，在賬面上進項稅額科目期末余額有數據，待認證進項稅額科目也有數據，可是增值稅納稅申報表本年進項稅額沒有數據，只有上期留底稅額和期末留底稅額有數據，這個我用把賬調整一下嗎
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2025-04-02
本月銷項稅額899.06-進項稅額857.08-期末留抵稅額78.16繳納電費進項稅額151.28，電費的進項稅額算進去嗎，余額是負數，那月底要做賬嗎
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2020-07-24
1.對于增值稅小規模納稅人更正、查補以前按照一般計稅方法確定的城建稅計稅依據，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。
2.實行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應在計稅依據中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當于沒退）
這兩條不是矛盾了嗎？一個在計算城建稅稅基時候可以扣除留抵，一個不能扣除留抵
1/1612
2022-12-21
上期有留底稅額本月有銷項稅額但小于留底稅額怎么做分錄
1/1586
2021-11-05
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數字呢
1/1913
2018-09-09
12月稅款欠46萬，滯納金2000多，用次月期末留底進項抵減，那么我賬務處理怎么做
1/182
2021-02-03
請問一般納稅人有期末留抵稅額66萬，可以去稅務局退稅嗎
1/549
2020-07-24
請問老師財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號中 試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。像我們這種還未正式投產的企業有大量的留抵票,能不能申請退稅呢?
1/1750
2019-09-05
老師你好：我們公司賬面未交增值稅和申報表留抵稅額對不上，怎么做調整分錄?。抠~面未交增值稅比期末留抵稅額多了3886.46。
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2020-04-19
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