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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-17 13:36

結轉之后這個銷項稅額 進項數額期末數為0 ,你之前結轉沒,結轉做借銷項稅額 貸進項稅額轉出未交增值稅

葡萄 追問

2021-03-17 13:39

留底稅額在應交稅費末交增值稅里面,現在我怎么做,按上面的先結轉進項跟銷項,都轉到末交增值稅

葡萄 追問

2021-03-17 13:44

老師幫忙看看,這樣處理,是對的嗎

maize老師 解答

2021-03-17 13:48

留底稅額在應交稅費末交增值稅里面??你之前分錄是結轉到負數 ? 那這個需要沖掉,結轉到轉出未交增值稅借方就只能掛著,后續幾時到貸方再去結轉,借未交增值稅 貸轉出未交增值稅,調為借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,調轉出未交增值稅下面去

葡萄 追問

2021-03-17 14:12

我這個剛好合適,留底稅額數據也也能對上

葡萄 追問

2021-03-17 14:13

老師如果當月只有進項,沒有銷項還需要結轉稅金嗎

maize老師 解答

2021-03-17 14:16

最好是按月結轉比較好,借轉出未交增值稅,貸進項稅額,不做下面了

葡萄 追問

2021-03-17 14:20

老師你說我上面做的分錄有錯是嗎,以前會計做的,末交增值稅貸方是負數,代表多交,你要我沖我也不會,不太懂

maize老師 解答

2021-03-17 14:28

那你不沖了,后續這個根據你賬上轉出未交增值稅貸方去結轉,這個結轉為0 ,借方不做下一步結轉把 未交增值稅調為正數,不要負者 

maize老師 解答

2021-03-17 14:28

不是多交了增值稅,你這個未交增值稅就不能是負數。

葡萄 追問

2021-03-17 14:30

老師小規模是一個季度申報增值稅,那1月的增值稅我需要結轉嗎?怎么結轉

maize老師 解答

2021-03-17 14:40

這個是3月去結轉,不交做借未交增值稅,貸營業外收入,

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結轉之后這個銷項稅額 進項數額期末數為0 ,你之前結轉沒,結轉做借銷項稅額 貸進項稅額轉出未交增值稅
2021-03-17 13:36:02
同學您好, 與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額為增量留抵稅額
2021-11-05 21:07:50
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
期末留抵稅額數據是自動生成的,不需要填寫。
2017-12-01 19:37:21
你好!是的。就是這個。
2018-09-04 09:57:43
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