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老師好 期末有留底稅額，這個月有銷項(xiàng)稅額，抵扣后不用交稅，會計(jì)分錄怎么做？
1/385
2024-04-18
老師請教一下，生產(chǎn)型出口退稅，期末留抵稅額小于免抵退稅額，造成當(dāng)期免抵稅額有金額，那么當(dāng)期免抵稅額有金額要計(jì)提附加稅 是當(dāng)期申報附加稅嗎？
1/2049
2020-05-20
你好，老師有問題請教一下。期末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和期末有留底這兩種情況，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
1/482
2022-02-21
當(dāng)期留底留到下期不做抵扣退回出口退稅如何做賬？
1/532
2019-03-26
老師請問一下，一般納稅人稅款所屬期1月銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)還要繳稅，不過上期有留底稅額，不要繳稅，那1月做賬還需要做什么分錄嗎？
1/208
2021-03-17
老師，我想請問一下，資產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)交稅金，年初是正數(shù)，期末是負(fù)數(shù)，截止當(dāng)月底多交或者留底的稅嗎？
1/818
2019-07-16
進(jìn)項(xiàng)稅額年末有留底余額需要做轉(zhuǎn)出嗎
1/3841
2018-12-28
公司現(xiàn)在處于籌建期，沒有收入，但是有進(jìn)項(xiàng)稅十幾萬，這十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅可不可以一次全部勾選認(rèn)證，然后申報作為留底稅額？
1/911
2018-08-16
老師，我因?yàn)樵鲋刀愑辛舻?所以雖然有銷項(xiàng) 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫分錄 不管他，
1/755
2019-12-13
上期留底稅額是6146.13，本期我有進(jìn)項(xiàng)價稅合計(jì)310962.46 那現(xiàn)在我要認(rèn)證多少發(fā)票，我的負(fù)稅率達(dá)到2個點(diǎn)，現(xiàn)在這個月開票價稅合計(jì)392241.94 然后我要交多少錢的稅，
6/1312
2015-01-24
本月銷項(xiàng)稅額899.06-進(jìn)項(xiàng)稅額857.08-期末留抵稅額78.16繳納電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額151.28，電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)去嗎，余額是負(fù)數(shù)，那月底要做賬嗎
1/755
2020-07-24
1.對于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補(bǔ)以前按照一般計(jì)稅方法確定的城建稅計(jì)稅依據(jù)，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。
2.實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當(dāng)于沒退）
這兩條不是矛盾了嗎？一個在計(jì)算城建稅稅基時候可以扣除留抵，一個不能扣除留抵
1/1612
2022-12-21
收到增值稅留底退稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
7/378
2022-05-11
老師我咨詢一下，我單位是一般納稅人，一直沒有業(yè)務(wù)，有一些費(fèi)用支出的進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有銷項(xiàng)，發(fā)票認(rèn)證了一部分，在賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額科目期末余額有數(shù)據(jù)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目也有數(shù)據(jù)，可是增值稅納稅申報表本年進(jìn)項(xiàng)稅額沒有數(shù)據(jù)，只有上期留底稅額和期末留底稅額有數(shù)據(jù)，這個我用把賬調(diào)整一下嗎
4/28
2025-04-02
上期有留底稅額本月有銷項(xiàng)稅額但小于留底稅額怎么做分錄
1/1586
2021-11-05
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數(shù)字呢
1/1913
2018-09-09
老師，年底了增值稅留底稅額掛了一個金額，但實(shí)際沒有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)了，之前滾下來的，怎么處理比較合適
1/215
2023-11-22
你好老師，留底稅額是45914.8 是還可以開399105.57的含稅價嗎？
1/539
2020-10-29
12月稅款欠46萬，滯納金2000多，用次月期末留底進(jìn)項(xiàng)抵減，那么我賬務(wù)處理怎么做
1/182
2021-02-03
請問一般納稅人有期末留抵稅額66萬，可以去稅務(wù)局退稅嗎
1/549
2020-07-24
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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