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9月份開了一筆發票，發票當月作廢了，但是財務不知道這筆發票是作廢的，按正常的發票做了申報和抄稅，而且稅額也扣掉了，客戶方面10月底把發票拿去認證了，當時認證是成功的，過了幾天他們稅務所通知說這筆發票是作廢的，讓銷售方出情況說明，他們把材料和發票都遞交到稅務所了，現在在審查。這種情況我們銷售方怎么辦，是重開發票嗎，但是我們的稅額已經扣掉了啊
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2015-11-07
趙女士是某單位的主管會計，有著多年的工作經驗。目前，公司與其他公司合并，趙女士覺得自己的工作職位應該沒有大的變動。但是，她接到了公司的解除合同通知。她非常不明白，這是為什么？請你根據所學的管理會計的知識，談財務會計與管理會計對企業哪個更重要？二者的矛盾在哪里？如果你是公司管理者，你認為企業應該怎樣培養管理會計人才？要求：1。自己獨立完成；2。內容組織能充分體現本人的觀點，不要抄襲；3。總字數在800-1000字。
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2021-12-21
我就職于小規模公司（現代服務行業），公司之前沒有會計，業務都是代賬公司記賬的，現在我進入公司相當于從零開始
1.是不是要去申請電子申報
2.關于數字證書申請表：項目名稱是公司名稱嗎？辦理業務是新辦嗎，數量、年限如何填
3.公司有開票系統，是先在開票系統抄稅清卡，然后電子申報納稅嗎
4.公司沒有財務軟件，是不是要讓公司買金蝶軟件，如果買的話是在哪里買呢？需要多少錢？
5.如果有了金蝶軟件是不是就不用手工記賬了
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2020-01-10
我是銷售方 購買方要求提供發票打款 去年我的增值稅普通發票是去稅務局代開的 但是今年呢 稅務局表示不能代開了 讓我們自己開票 因為是第一次開票 沒有經驗 在填寫銷售方開戶行及賬號時 我直接把稅務局代開的那張發票里的賬號信息抄過來了（這個賬號是一個不屬于我家的對公賬號）現在購買方表示已經向這個賬號打款 那么我這邊肯定是查不到入賬的 這種情況我去稅務局說明 錢能退回嗎 或者有什么別的解決方法呢
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2022-07-31
商業管理公司，運營的一個項目，主要應對工人住宿，每間房子有單獨的電表，項目支出電表是我們公司的，我們和住戶按他們抄表數收電費，公司兜底，因為有公攤部分，我們收的沒有交的多，房子是我們租其他單位又轉租給這些住戶的
問題1.水電費的印花稅，我們收住戶的是否要按購銷合同繳納，我們支出的應該不用交吧，依據國網與用戶之間免
問題2.房租方面收的房租要按財產租賃交，那么支出的房租成本要按財產租賃也交嗎？
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2021-08-22
老師您好，我在靠近月底的時候，用公司uk開具專票開到第二張時，開票軟件提示稅控解析發票長度錯誤，我當時退出去想重新開，結果已經顯示下一張票號了，我在發票查詢也沒查到那張系統報錯時的票號，修復也修復不了，到稅務局給把那張發票在他們的內網做空白作廢了，之后換了一個新的uk
現在我想問我只有新盤了，下個月匯總上傳也只能上傳新盤了，那我那個舊的uk開的票沒法抄稅了，怎么辦，報稅會有問題么
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2022-07-29
營業執照成立日期2018年6月27日。已辦好開戶許可證，在電子稅務網上已辦好新辦企業套餐，已把三方協議拿到銀行去。稅務要求法人，財務代表，經辦去實名。注冊的公司是酒店管理有限公司，申請的小規模納稅人，請問1、國稅地稅何時申報，2、ca證書在哪領取，3、買了金稅盤，因公司先把名字注冊下來，實際運營還需要很長時間，每月抄稅是什么意思。4、什么可以零申報，個人所得稅可以嗎。沒做過實際帳的小白
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2018-07-30
第一季度報稅填寫3月31日，資產負債表表：其它應付款54389.65元，未分配利潤-54389.65元。利潤表：管理費用開辦費54389.65元，凈利潤-54389.65元。（酒店住宿行業，購買客用品普票合計54389.65元，業主集資銀行卡付款客用品，不需要還款），5月14日酒店開業，開始用用友記賬，借管理費用開辦費54389.65元，貸其它應付款開辦費54389.65元，然后 借其它應付款開辦費54389.65元，貸實收資本54389.65元。這樣記賬可以嗎？5月份的資產負債表和利潤表數據照抄在稅務局報稅系統上可以嗎？
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2021-07-05
老師，新成立了一個個體戶工作室，然后想核定征收，這兩個表格怎么填的好，信息采集表中業戶名稱是指個體戶名稱嗎？業主姓名是指營業執照的經營者嗎？經營范圍是需要根據營業執照全部抄完嗎？定額項目怎么填？經營范圍在第三張圖片。 還有月發票開具是指每月領取的發票上限金額嗎？還是指什么？目前都 沒有任何經營收入
定額申報表，申報項目中的，月經營額，月收益額都要填嗎？剛成立的，還沒有收入
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2023-02-13
清繳中轉出嗎？2020-05-26 11:52
你好，員工沒有辦理醫療保險，不用轉出，有辦理醫療保險要轉出繳個人所得稅，2020-05-26 15:43
你好，我想請教一下，我們是物業公司，因為房開商一些原因，交房時有問部分業主水表沒有一戶一表，現在是這種情況：自來水按水抄總表向我們物業公司收取水費，自來水直接開發票給物業公司，物業公司工作人員按月抄表向業主收取水費，我們未向業主加價收入。因為水務公司是直接開票給我們物業公司，我們之前在稅務備案了簡易差額征收。都是通過主營業務收入及主營業務成本來核算，今年有幾個月我發現自來水向我們收取的水費遠超于我們向業主收取的，我提出了疑問，同事去自來水公司查，自來水公司說會查，但轉眼間過了2020年了，也一直沒有給回復，前期我們付給自來水公司水費發票他也開給我們了，但自從提問有問題后，后面有幾個月發票就不開給我們。現在就是對他前幾個月收費不明確發票也已經開給我們的這些發票我要如何處理，是直接進到物業成本去，還是先掛賬等待自來水回復
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2020-05-26
老師我這邊管家婆和我的做賬軟件我結合著用了，我是這樣處理的，你看看合不合適？我期初余額庫存商品，我設置一號庫正常庫，二號庫快過期庫三號庫已過期庫分別輸入總成本額，然后每天用管家婆給的主營業務收入數字做賬，應收賬款我在做賬系統里設置了明細科目，也不多，現在就有一個問題，退貨，管家婆每天把退貨的直接減掉了，我抄過來的主營業務成本里已經減掉退貨了所有不要做憑證，但是我要做個轉庫存的憑證，那么憑證怎么做呢？怎么處理呢
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2018-11-30
我想問一下，會計工作每天需要做什么……公司只有我一個會計，也沒有出納……之前是代賬公司做賬，目前我剛上班兩天，還沒接手會計工作，15號去代賬公司把公司拿回來，應該就要自己做了，小規模企業（傳媒影視公司）
我想了解的：
1.每天到公司需要做什么（希望老師可以傳授一些您日常工作經驗給我）
2.每月的做賬報稅時間點（現在是不用抄稅了嗎）
3.是不是每天的業務當天記賬
4.是否需要設定一些會計制度
5.會計除了記賬報稅，還應該做什么
（我是個會計小白，麻煩老師了）
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2020-01-11
公司為一般納稅人，房地產開發企業。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數。假定當月扣款11700元，由公司先行墊付，再由我公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔的部分。當月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方AB分
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2017-07-11
整理建安公司舊賬，2016年前的老項目都是征收營業稅，但每月在做到應收賬款掛賬時，只能跟著舊賬抄，比如憑工程預算單下分錄，借 應收賬款 貸
主營業務收入，這過程中就這樣一直掛賬，其間不開發票，因為房開和建安是兄弟倆開的公司，收到款時，又下分錄借 銀行存款 貸 應收賬款 這樣就造成用不上“工程結算”這個科目，跟著這個思路我也用不上這個科目，但項目上的施工成本是做在“工程施工一合同毛利”里的，請問什么時候才能將工程施工一合同毛利的借方余額進行結轉？
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2020-05-05
老師好，外賬上前任會計 計入主營業務成本的數據里面是有一些收據的金額的達10幾萬，可是我看了審計報告和稅審報告對于這一塊都沒有關注和批露，那些出審計和稅審報告的人直接拿著外賬會計提供的報表數據就直接照抄出了報告了。外賬上固定資產明明也是假的，虛增的。研發費用也是假的，可還能75%加計扣除。看來這世道審計報告和稅審報告也是不可能批露真實情況的，因為一批露真實情況那么他們也就收不到錢了，是這個意思吧？
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2022-11-14
公司為一般納稅人，房地產開發企業。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數。假定當月扣款11700元，由我公司先行墊付，再由公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔的部分。當月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方AB分
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2017-07-11
上午好，關于機械廠，我們根據采購發票上的數量金額錄進此表格里的，錄完后，此表格里的本月入庫數據金額要跟金蝶軟件上的原材料下科目的數量金額要一致。然后我們領料出庫根據領料單錄進此表格。錄完后。在白紙上摘抄了這些數據（材料出庫總額/制造費用—工資發生額/制造費用—工資以外的明細科目發生額）。首先，我們計算領料分錄借方生產成本a產品=主營收入-a產品發生額/總銷售額*本月材料出庫總額，請問這是屬于啥方法。領料分錄借方生產成本b產品計算方法同上
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2018-07-11
老師您好，我公司是小規模納稅人物業公司成立于2013年，2020年6月16日我去主管稅務機關領取并發行金稅盤，同時領取了10份萬元版的增值稅普通發票和3份增值稅專用發票，2020年6月22日通過增值稅稅控設備開具普票3張， 第一張開票金額價稅合計2642元。 第二張開票金額價稅合計2240元。第三張開票金額價稅合計1130元（暫未繳納開票稅款）現在到報稅期了，我應該怎樣進行抄報稅呢，求具體流程（主要是報稅具體流程，還有就是在哪個界面操作）
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2020-07-08
我想確認的是如果本月在國稅系統中包含未開票收入的銷項稅，那么防偽稅控系統中并沒有這筆開票的收入，在本月防偽稅控系統中報稅時填寫的金額到底是依據國稅申報表中的應交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統中實際銷項稅減去認證的進項稅算出來的增值稅數字來填寫？那以后月份這筆未開票收入又開票的話，防偽稅控系統中抄稅時的數字還是按照實際的增值稅數字來填的話，豈不是會比國稅申報系統中的增值稅數字要大了嗎？那比對的時候沒有問題嗎？
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2015-03-10
公司為一般納稅人，房地產開發企業。項目部與兩家共用一塊總電表，平時供電公司抄表為總表數。假定當月扣款11700元，由公司先行墊付，再由公司制作電費分割表，與施工方核對后，由另兩家分攤其各自承擔的部分。當月電費11700，不含稅金額10000，增值稅專票稅額1700，由于工程部只對電表讀數進行分攤，假定施工方A分攤3000元電費，施工方B分攤4000元電費。問題一：由于電費增值稅專用發票原件就一張，每月做賬時將稅額（本例為1700）全額抵扣，不含稅額部分（本例10000），由施工方A分攤
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2017-07-10
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