老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司成立于2013年，2020年6月16日我去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取并發(fā)行金稅盤(pán)，同時(shí)領(lǐng)取了10份萬(wàn)元版的增值稅普通發(fā)票和3份增值稅專(zhuān)用發(fā)票，2020年6月22日通過(guò)增值稅稅控設(shè)備開(kāi)具普票3張，第一張開(kāi)票金額價(jià)稅合計(jì)2642元。第二張開(kāi)票金額價(jià)稅合計(jì)2240元。第三張開(kāi)票金額價(jià)稅合計(jì)1130元（暫未繳納開(kāi)票稅款）現(xiàn)在到報(bào)稅期了，我應(yīng)該怎樣進(jìn)行抄報(bào)稅呢，求具體流程（主要是報(bào)稅具體流程，還有就是在哪個(gè)界面操作）

韋老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 21:40

您好！首先在電腦上插入稅控盤(pán)，然后在開(kāi)票系統(tǒng)點(diǎn)擊上報(bào)匯總，然后登陸到電子稅務(wù)局報(bào)稅，報(bào)完稅清理稅控盤(pán)就可以了

快樂(lè)的會(huì)計(jì)人追問(wèn)

2020-07-08 22:14

老師您好，可以把報(bào)稅的具體步驟說(shuō)下嘛？我主要是報(bào)稅那里不會(huì)操作，不知道在哪個(gè)模塊

韋老師解答

2020-07-08 22:27

登陸電子稅務(wù)局，點(diǎn)我要辦稅，看到待辦事項(xiàng)，待辦事項(xiàng)那里有需要申報(bào)的稅種，點(diǎn)擊進(jìn)去填表提交就可以了

快樂(lè)的會(huì)計(jì)人追問(wèn)

2020-07-09 08:39

待辦事項(xiàng)那里沒(méi)有，是不按期應(yīng)申報(bào)那里？我是不是只申報(bào)已開(kāi)票收入就可以了，其他的未開(kāi)票收入在別的地方申報(bào)？

韋老師解答

2020-07-09 09:17

是的，都在這里申報(bào)，圖中未申報(bào)的稅種都要申報(bào)。

韋老師解答

2020-07-09 09:17

未開(kāi)票的收入也是在這里申報(bào)

精選問(wèn)題

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