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老師，我公司每月底抄水量表后給政府后才能確認(rèn)收入，之前是不用開發(fā)票的，所以記賬都是當(dāng)月計提收入，報稅按計提的來報。現(xiàn)在需要開發(fā)票了，7月份的收入在8月份開，9月報稅時是按8月開出的發(fā)票金額報的，7月份記賬需要計提收入嗎？過程怎么記呢？
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2018-10-18
小規(guī)模季度報稅，這個公司沒稅盤，有的有稅盤但不開票(沒業(yè)務(wù)只有一些費用)，報稅的時候是不是只要把3大報表(也就是3個月的最后一個月的報表，也就是9月份的報表)的內(nèi)容照抄到稅務(wù)系統(tǒng)上的3大報表里就行了？那個登記開票金額、未開票金額的那張表就不用填了，這樣對吧？
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2019-10-09
住宿業(yè)小規(guī)模納稅人，季度繳納增值稅，在我十月份去領(lǐng)專票的時候（住宿業(yè)可以領(lǐng)），稅務(wù)局的人說我們稅控盤要清卡，因為我們要還沒繳納7-9月的增值稅。但是我回來的時候發(fā)現(xiàn)電子票是可以開的。我現(xiàn)在要去稅務(wù)局清卡，我是直接去清卡，還是需要點一下辦稅廳抄報呀。
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2018-10-16
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù)，根據(jù)出口報關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來開發(fā)票可以嗎？
也可以這么理解，月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開票，沒有的話下個月有退稅聯(lián)的信息了再開票，開票的匯率按照出口報關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個工作日來開，是這樣的嗎？
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2022-06-07
是小規(guī)模的，這個月要申報增值稅，那個申報表上的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該自動顯示出收入多少，應(yīng)交增值稅多少？為什么我這邊報表上是空白的，需要自己加總計算填寫？問過出納，說是已經(jīng)抄過稅了。（我以前申報一般納稅人的增值稅報表上都是自動顯示收入，稅額，不用自己填的，所以感覺不對勁）
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2018-10-08
2月25日，國務(wù)院常務(wù)會議確定自3月1日至5月底，免征湖北省境內(nèi)小規(guī)模納稅人增值稅，其他地區(qū)征收率由3%降至1%。請您盡快連接稅控盤至電腦自動升級，疫情期間如有不便可托管我司進(jìn)行云稅控服務(wù)含開票，抄報反等工作
請問這個個體戶代開專用發(fā)票能享受到這個政策嗎
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2020-03-01
老師您好，我剛剛在一家保潔物業(yè)公司做會計，今天老總跟我說，我們收入按照合同確認(rèn)，不按照開具發(fā)票的金額確認(rèn)，我是個新手，就有點蒙，如果我按合同確認(rèn)收人，那么我每個月申報稅的時候，等于和稅控盤抄報的數(shù)據(jù)不一致，那么是不是每個月需要拿著合同等到稅務(wù)局確認(rèn)收入？
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2016-12-07
老師，我司是購買方，開具紅字發(fā)票申請單上傳成功審核通過，發(fā)給供應(yīng)商開紅字發(fā)票，供應(yīng)商系統(tǒng)提示發(fā)票報送失敗，您開具的紅字專用發(fā)票對應(yīng)的信息表核銷未通過，無法上傳。請作廢該張紅字發(fā)票或前往稅務(wù)機關(guān)抄報稅并接受稅務(wù)處理。請問是什么原因？下載的格式也是對的
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2020-03-05
老師我想請問一下，我現(xiàn)在在一家代理記賬公司工作，每個月打雜抄稅，取發(fā)票，偶爾開發(fā)票，做賬，報稅，之類的實習(xí)了一年。帶我的老會計問我有啥打算，我說想找個成本類的會計，她建議我最好找個類似的代理記賬公司的工作，自己先帶小規(guī)模，半成手干起，我不太了解目前哪個才是合適的
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2019-05-22
老師，我想問下，有個小規(guī)模企業(yè)，沒有開過票，但是做過稅種核定，已經(jīng)通過，盤買回來了，但是因為盤沒有在稅務(wù)大廳發(fā)行，所以發(fā)票并沒有買回來，我知道的是企業(yè)每個月都做個稅零申報，那么請問老師，這個企業(yè)每個季度需要做抄報稅、納稅申報，清卡，還有財務(wù)報表，還有企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-09
老師好，我接了一家企業(yè)是用友的軟件，自己是金蝶，導(dǎo)不進(jìn)去所以打算手工輸入記賬憑證。
發(fā)現(xiàn)銀行對賬單金額對不上，如果我重新更正做，出2020.4月報表 VS已經(jīng)申報的3月份申報的數(shù)據(jù) 會有影響嗎？
還是將錯就錯 照抄寫 錯誤的全部在2020.4月更正 這樣就不會影響3月已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)
1/640
2020-04-24
老師天眼查顯示是2020年該公司執(zhí)行董事和監(jiān)事同時變更退出并且轉(zhuǎn)讓股權(quán)是0萬元轉(zhuǎn)讓的是實繳在公司的100萬，我的問題2020年原來會計按2019年年報申報的信息抄錄申報的如下圖，那我今年申報工商年報要怎么填，填變更的這兩個新股東？還有認(rèn)繳出資時間和實繳出資時間怎么調(diào)
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2022-05-20
老師好！這是學(xué)堂練習(xí)的答案解釋摘抄：“在變更記賬本位幣時，由于折算時采用的是同一即期匯率（變更當(dāng)日的即期匯率），所以不會產(chǎn)生匯兌差額。”
——對上面解釋的提題：以應(yīng)收賬款為例，變更前的匯率是6.5，變更當(dāng)天的匯率為6，那么差的0.5不是要記到財務(wù)費用么，為什么說不會產(chǎn)生匯兌差額呢？
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2022-07-13
你好老師，我們是房地產(chǎn)公司，小區(qū)物業(yè)和開發(fā)公司用一塊電表，電費發(fā)票開的是專票，每個月需要提前預(yù)交電費，電費用完電力局才可以開專票，物業(yè)是每個月底抄表把錢交給財務(wù)，從開票到物業(yè)交電費時間不一致，并且開了發(fā)票還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問財務(wù)處理和會計科目怎么做？
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2020-02-15
我單位屬于小規(guī)模納稅人，季度開票金額也并未超過10萬元，今天進(jìn)行申報繳稅總是顯示當(dāng)期銷售額填報異常，不通過。之前季度進(jìn)行申報的時候并不需要人工填報表填數(shù)據(jù)，都是自動顯示的。并且，開票軟件上抄報稅狀態(tài)被我不知道怎么點成了已申報繳稅狀態(tài)，求問老師我現(xiàn)在該怎么辦
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2020-10-05
老師你好，19年5月有一份深證公司開出的（對公付款）增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時對方說是發(fā)票隨貨（貨到了并沒有找到發(fā)票），金額只有900多，然后聯(lián)系他們索要抄報稅證明以及發(fā)票原件的復(fù)印件，還沒提供，說地方不同，流程比較麻煩，如果要罰款需我們支付。上述問題我該如何與對方繼續(xù)溝通？
1/323
2019-07-01
老師您好，營改增之后，不太明白一個說法，就是說先報稅，后申報，是什么意思，我每個月都是先網(wǎng)上申報增值稅，再插金稅盤清卡，請問，是這樣嗎，可是看到一個關(guān)于金稅三期的文件，卻說是，先插金稅盤，點擊抄稅，再納稅申報，我有點搞不明白，希望老師能幫我解答到底怎么回事，
2/3663
2016-09-21
1，一般納稅人月初抄稅后網(wǎng)上報稅，是必須報稅申報成功后才能清卡嗎？為什么？問題2，如果因為不熟悉業(yè)務(wù)，申報時間較長，或申報成功后又撤銷再申報，那在此期間是不是不能清卡？申報成功不成功對清卡有什么影響嗎？請詳細(xì)解答一下，好困惑，不知這樣操作的原因都是什么
1/1999
2018-02-01
小微企業(yè)，18年6月無票收入100萬增值稅申報，銷項稅16萬，進(jìn)項抵扣12萬，交稅4萬，18年7～12月零申報，19年1月開票60萬，銷項稅9.6萬，進(jìn)項3萬，本公司向稅局做紅字申報，但稅局抄作不了，現(xiàn)在稅務(wù)局直接把去年進(jìn)項稅12萬結(jié)轉(zhuǎn)到本年，所以1月份進(jìn)項大銷項，無需交稅，調(diào)賬，會計分錄？
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2019-02-24
入一家很小的建筑工程公司做會計，以前都是外包給代理記賬機構(gòu)，現(xiàn)在要建賬自己做。公司15年成立，老板的意思是我要本月建賬只做2017年以后的，就是從2017的1開始。請教老師們，是不是把2016年末的數(shù)據(jù)錄入，前面幾個月（已經(jīng)外包記賬報稅外賬）抄錄一遍，就可以按正常做賬了呢？
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2017-07-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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