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這個(gè)例子本月沒有繳納增值稅，甚至期末還有留抵稅額，那么主表里面這個(gè)本期繳納上月未繳增值稅是怎么回事？實(shí)際本月沒有交增值稅啊
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2023-07-30
比如11月需要繳納的增值稅是2000，但是上期留抵稅額是5000，我能不能在申報(bào)11月增值稅的時(shí)候，選擇抵扣1500，從而繳納500的增值稅呢？（因?yàn)橄虢稽c(diǎn)稅，前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅比較多，留抵稅額比較大）
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2017-12-15
老師如果我申報(bào)系統(tǒng)里面上期留抵稅額為1萬元，本月增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)10萬元，那我做賬的時(shí)候是做9萬的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，還是做10萬的呢？附加稅是以9萬為準(zhǔn)計(jì)提繳納嗎
2/891
2018-12-13
:網(wǎng)上申報(bào)預(yù)繳增值稅的流程？
1/1825
2019-04-04
我們這個(gè)開了23萬的不含稅銷項(xiàng)發(fā)票出去，因?yàn)楣静懦闪⑷膫€(gè)月，進(jìn)項(xiàng)稅有很多票，我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點(diǎn)，稅負(fù)率低於1%，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊，前面兩個(gè)月都是零申報(bào)了，3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%，現(xiàn)在老板不想交那麼多稅，該什麼辦啊
1/363
2018-04-27
月初想開發(fā)票的話，是不是必須將上月抄稅和報(bào)稅后才能開？
1/708
2020-06-30
企業(yè)所得稅報(bào)了，因虧損，怕稅務(wù)找上門，現(xiàn)在做稅審來得及嗎
1/416
2019-05-20
（一）目的：練習(xí)無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。
（二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下：
1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價(jià) 300000 元（不含稅)，增值稅稅率
6%，使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。
2. 購(gòu)入某項(xiàng)專有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用，攤銷期限為10年。
3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。
要求編寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
最近幾個(gè)月沒勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，剛剛看到增值稅主表的上期留抵稅額有金額，這個(gè)是和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額掛鉤的嗎？
1/2531
2021-01-06
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元，填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元，收入是56000*千分之五=280元，稅收金額應(yīng)填280元，調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
1/219
2023-07-19
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額？（一般納稅人）
1/638
2021-03-26
老師，小規(guī)模納稅人繳納上期增值稅的分錄與繳納當(dāng)月增值稅的分錄是一樣的嗎
1/740
2018-10-22
申報(bào)增值稅顯示上期末未申報(bào)：征收項(xiàng)目：增值稅品目：商業(yè)（17%、16%、13%）未申報(bào)，怎么解決？
1/9751
2019-05-06
老師，您好！請(qǐng)問上期有增值稅留底，本期計(jì)提增值稅的分錄怎么處理；還有加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝！
1/360
2022-01-02
老師，增值稅附表一 上期申報(bào)未開發(fā)票收入50萬，對(duì)應(yīng)的增值稅已繳納，本期開出發(fā)票30萬，改怎么申報(bào)填寫？
1/1261
2020-02-20
老師，我們是一般納稅人交了280元增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)，是可以全額抵扣增值稅嗎？我們上期有留底的增值稅，這期可以抵扣嗎？因?yàn)樯蟼€(gè)月沒有開票，這個(gè)月也是留底，還有這種票有效期是什么時(shí)候？
1/792
2019-05-04
當(dāng)前有銷項(xiàng)，無進(jìn)項(xiàng)，上期有進(jìn)項(xiàng)留底稅額，期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣做對(duì)不對(duì)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額 14787
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 14787
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 14787
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 14787
1/1013
2019-05-14
上期留底稅額已經(jīng)認(rèn)證，我的增值稅附表2中有上期留底稅額沒抵扣，賬面上怎么做賬才能相符
2/481
2021-11-15
老師早上好好，假如公司偷漏稅，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎？
4/236
2022-12-15
注冊(cè)資本200萬元，獨(dú)資公司和兩人持股公司在交稅稅率有區(qū)別嗎
1/345
2018-03-23
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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