老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調增的費用,進項稅要轉出嗎? 問
具體是什么費用納稅調增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業,認繳5000元,沒有實際繳納,現 問
您好,轉讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數,第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

老師好,上期有留抵稅額1677.92,本期進項稅額結轉的時候借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1635.57貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1635.57 包括上期留抵的稅額1677.92嗎?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
老師如果我申報系統里面上期留抵稅額為1萬元,本月增值稅銷項減進項10萬元,那我做賬的時候是做9萬的應交稅費-轉出未交增值稅,還是做10萬的呢?附加稅是以9萬為準計提繳納嗎
答: 你好,轉出未交增值稅是9萬,附加稅也是按9萬計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:我這樣的錄憑證是錯誤的嗎?難道進項、銷項、上期留抵稅額不需要結轉到“轉出未交增值稅”?
答: ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅


Any 追問
2018-12-13 15:25
郭老師 解答
2018-12-13 15:26