業務招待費年未發生額978760% =5872.20元，填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元，收入是56000千分之五=280元，稅收金額應填280元，調增金額填9507對嗎

999

職稱：注冊會計師

2023-07-19 15:26

你的計算基本上是正確的，但是在填寫所得稅匯算清繳賬載金額時，應該填寫的是你的應納稅所得額，也就是你的收入減去你的扣除后的金額，而不是業務招待費。所以，你應該填寫的是56000元，而不是9787元。至于稅收金額，你的計算是正確的，應該填寫280元。調增金額的部分，你需要根據你的具體情況來確定，如果你的調增金額確實是9507元，那么你填寫的就是正確的。

999 解答

2023-07-19 15:26

是的，你的業務招待費的計算是正確的。你的業務招待費年未發生額確實是9787*60% =5872.20元。這個部分你沒有問題。

木水星辰追問

2023-07-19 15:26

明白了，那我再確認一下，所得稅匯算清繳賬載金額應該填56000元，稅收金額填280元，調增金額如果是9507元就填9507元。那么，我這個業務招待費年未發生額9787*60% =5872.20元，這個計算是對的嗎？

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