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視頻老師在介紹贈送視同銷售的時候,說如果不視同銷售,廠家銷項為0,批發(fā)商進賬也為0,所以批發(fā)商需要自己全額承擔所有銷項稅,因此很虧。 但是本來東西就是廠家贈送啊,成本為0,即使全額承擔銷項稅也在情理之中,怎么會虧,而且后續(xù)鏈條也沒斷,求解為什么要視同銷售(應該不是批發(fā)商虧的原因吧),是為了部分企業(yè)利用贈送的漏洞鉆什么空子么?
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2022-04-10
老師,你好,漏記了去年的一筆收款20000元,客戶當時簽合同是按15609報價了,相當是多了4391千元的貨款,客戶當時也不有要求退回去。此合同產生的成本是總成本是9922.68元,現在如何補記收款,然后要結轉成本嗎?然后再把4391元退給客戶。(老板當時已私收20000元,然后自己支付成本費9922.68元,公司沒有設預收賬款,有應收賬款科目,不能影響現在的當期利潤)(內賬內賬)
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2024-09-02
以前9月份發(fā)放工資時入費用的,沒有計提,合理的是當月計提當月的工資成本對嗎?如果我9月份還按以前的方式做賬,9月份入的是8月份的工資成本,如果從10月份開始計提10月份的工資,那9月份的工資成本是不是就漏掉了呢?是不是可以10月份發(fā)放9月工資時在10月份入工資成本,并在10月份計提10月份的工資,后續(xù)每個月計提每個月的,這樣可以嗎?
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2018-10-13
老師,我們公司下雨屋頂漏了,水淹了好多檢測設備(我們公司是做檢測服務的日常對外檢測用的設備)和辦公用設備 ,統(tǒng)計完損失,物業(yè)統(tǒng)一給了賠償,打到了對公賬戶,這筆錢怎么做賬,需要交稅嗎?報廢了一些設備,還有一些維修后可以使用;報廢的設備對應的金額物業(yè)給于了賠償,對應的這部分錢是只能計入營業(yè)外收入嗎?還是說可以對應去沖減購買新設備花的錢?
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2024-07-31
老師,我們的收入就是每天qq群里發(fā)的單子一天發(fā)到晚,我生怕漏掉一個真忙不過來,我想問老師,這些統(tǒng)計單子也是會計的工作嗎?每天快遞啊物流也不少我還要每天登記無非對賬,還有采購單子,又沒有軟件全是我自己做表格,加工制造業(yè)每天單子幾十萬收入,所以還要算記件工資,我想了解一下,這些都是會計工作嗎?特別一天到晚盯這qq 統(tǒng)計單子
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2019-04-17
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),我的問題是:1.我在建時如果有一些科漏入或者錯錄了,建完賬后可以調整么?2.小規(guī)模納稅企業(yè),開出增值稅發(fā)票的分錄是:借:應收賬款 XX公司 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅-增值稅, 這樣做分錄對么?但是,之前是這樣做的:借:應收賬款 XX公司 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅,請問老師那種做法是對的?
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2021-04-06
?新接手了一家商貿公司代理記賬,該公司 預付賬款-A公司 年初有余額,老板跟我說以前年年度已經收到了該批貨物,但是原來的會計忘了記賬,現在想把余額清零,請問老師該怎么處理,由于是以前年度漏記的錯誤,所以不太確定是否可以借:庫存商品,貸:預付賬款-A公司,還有就是現在肯定是找不到那時候的發(fā)票了,關于附件的問題希望老師也給一些建議,謝謝老師
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2015-12-25
老師,我們公司是分做賬系統(tǒng)和進銷存系統(tǒng)的。現在情況是去年一客戶回款做賬系統(tǒng)已經按照回款做賬,并且去年賬都已經結賬了。現在發(fā)現進銷存系統(tǒng)里漏收一個單的款了。實際上做賬是已經收回,而且兩個系統(tǒng)的應收已經調到了一致的。為了兩個系統(tǒng)的賬目統(tǒng)一,對于這次早已入賬未在進銷存系統(tǒng)確認收款的賬我應該怎樣在做賬系統(tǒng)體現呢?
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2022-03-19
商貿一般納稅人真賬實操業(yè)務21 22 繳納6月份社會保險跟住房公積金,但是賬套的期初數據里面沒有應付職工薪酬-社保及應付職工薪酬-住房公積金個數據啊,填制記賬憑證時數據就會為負數,這個要怎么解? 應付職工薪酬是負債類 應該要先計提然后從借方轉出,這樣才能平衡啊 我想問是商貿真賬實操那本書里漏記了期初數據,還是這個賬要另一種方式做?
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2019-05-25
咨詢下錄分錄憑證之前的準備工作。首先從銀行拿回回單,然后將回單按日期順序、再按收款和付款分類,最后把有發(fā)票的放在相對應回單的后面。接下來就是根據拿回來的回單登記銀行日記賬。再是錄入會計分錄憑證。下月初從銀行拉的銀行對賬單,與銀行日記賬核對,以及跟用友財務軟件上的銀行日記賬金額核對。覺得以上所述的流程如何,會有漏洞嗎
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2017-06-06
公司對公轉賬對方公司,發(fā)票對方一直沒開,公司把這筆賬一直掛起的,這種情況這屬于對方漏稅不?對公轉賬給對方確認了收入但是至今發(fā)票都沒開給我們,現在開發(fā)票了是對方讓第三方開的,因為對方之前公司現在破產,也就是現在收到發(fā)票銷售方與當時對公轉賬的公司名字不一樣,我們發(fā)票肯定不會收,因為稅務局很嚴格,那這種情況有沒有什么建議處理。
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2017-09-07
新接手了一家商貿公司代理記賬,該公司 預付賬款-A公司 年初有余額,老板跟我說以前年年度已經收到了該批貨物,但是原來的會計忘了記賬,現在想把余額清零,請問老師該怎么處理,由于是以前年度漏記的錯誤,所以不太確定是否可以借:庫存商品,貸:預付賬款-A公司,還有就是現在肯定是找不到那時候的發(fā)票了,關于附件的問題希望老師也給一些建議,謝謝老師
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2015-12-26
一般納稅人,取得費用專票,我們的正常賬務處理是借:銷售費用 借:應交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款,等勾選抵扣后,再做分錄借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅。現在由于疏漏,記賬直接把專票當成普票來錄了,分錄是借:銷售費用 貸:銀行存款,抵扣的話,這張費用發(fā)票的進項已經在綜合服務平臺勾選抵扣了,現在要放棄該進項,賬務處理如何做?
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2020-12-17
老師你好,我問題比較多[捂臉][捂臉] 1.公司新注冊,對公賬戶還沒錢,那前期辦公室租入那些支出走哪里? 2.辦公室中介費走長期待攤費用,那一般攤多長時間啊? 3.支付寶可不可以作為備用金啊,需不需要是對公賬戶的支付寶,還是私人支付寶就行。 4.先讓老師提點建議,新注冊公司需要注意哪些,因為我也是新手,我怕漏了哪些重要環(huán)節(jié)。 謝謝老師,麻煩您了
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2020-04-23
如果一個人在兩個公司領了工資,那個人所得稅由兩個公司分別報嗎?還有申報個稅需不需要什么依據?經常要發(fā)放一些外請專家的咨詢費,這些咨詢費可以申請個稅嗎?如果賣家在不知情的情況下被申報了個稅,那對他個人的累進稅額是不是有影響?還有如果每個公司都可以隨便幫人申報個稅,感覺這是一個漏洞,被申報的人會不會年終莫名其妙要上很多稅?
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2019-03-27
本月份我們報8月份稅的時候,種種原因有兩張作廢的發(fā)票(稅額大概7萬這樣)賬務稅務都被遺漏了,但是申報表已報稅額已交,等于這兩張發(fā)票也一起交了稅。但是我們這邊從財務賬上和稅務來看是對的上的。我問了下我們的一個領導,她意思說這個月多交了,下個月申報的時候少填寫這個多交的數字就可以,這樣總額還是對的上的,這個操作是可以的么?
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2017-09-11
老師好,不知道這樣子做的分錄是不是有問題的,1、只有一張的原始憑證,為什么做分錄做成這個樣子的呢? 2、這個分錄是速成班老師教得,他的單據錯漏百出,他說企業(yè)就是這樣子做的,請問實際工作中只收到一張憑證,怎么就是這樣子去做分錄的嗎? 3、我看到原始憑證的分錄只有400,怎么分錄又變成800了呢?速成班的老師就說實際工作中就是這樣做的,是嗎?謝謝。
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2019-11-20
一般納稅人啟用小企業(yè)會計準則,不能使用以前年度損益調整科目嗎?但是我有2019年底暫估漏了一筆成本費用,在2020年1月份收到對方開具的發(fā)票,我開始用以前年度損益調整科目過渡了,后面因為把會計準則改為小企業(yè)會計制度,就沒使用以前年度損益調整科目過渡,直接做如下分錄?現在利潤表勾稽關系對不上,軟件公司給我說不能這樣做分錄?
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2020-07-08
公司是小規(guī)模納稅人,按季度納稅;如:17年四季度應交增值稅17元,已計提(借:銀行117 貸:收入100 貸:應交稅費-增值稅17),但漏記附加稅2.04元(城建7%是1.19;教育費附加3%是0.51;地方教育費附加2%是0.34,合計2.04元)。18年1月份稅局扣稅17.04元(超出0.04元),我記載的分錄1是:借:應交稅費-應交增值稅17 借:營業(yè)外支出0.04 貸:銀行存款17.04;補計提附加稅,分錄2是:借:以前年度損益2.04 貸:應交稅費-城建稅1.19 應交稅費-教育費附加0.51 應交稅費-地方教育費附加0.34;因為季度收入未達30萬,免交教育費和地方教育費,故分錄3是:借:應交稅費-教育費附加0.51 應交稅費-地方教育費附加0.34 貸:以前年度損益調整0.85; 因為漏計提附加稅,導致17年多交所得稅,所以遞減分錄4是:借:應交稅費-應交所得稅0.30(城建稅1.19*25%=0.30,因為教育費和地方教育是免繳)貸:以前年度損益調整0.3 綜上分錄2-分錄4 ,結轉 借:利潤分配-未分配利潤 0.89
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2018-03-01
老師,新年好;問題描述:公司是小規(guī)模納稅人,按季度納稅;如:17年四季度應交增值稅17元,已計提(借:銀行117 貸:收入100 貸:應交稅費-增值稅17),但漏記附加稅2.04元(城建7%是1.19;教育費附加3%是0.51;地方教育費附加2%是0.34,合計2.04元)。18年1月份稅局扣稅17.04元(超出0.04元),我記載的分錄1是:借:應交稅費-應交增值稅17 借:營業(yè)外支出0.04 貸:銀行存款17.04;補計提附加稅,分錄2是:借:以前年度損益2.04 貸:應交稅費-城建稅1.19 應交稅費-教育費附加0.51 應交稅費-地方教育費附加0.34;因為季度收入未達30萬,免交教育費和地方教育費,故分錄3是:借:應交稅費-教育費附加0.51 應交稅費-地方教育費附加0.34 貸:以前年度損益調整0.85; 因為漏計提附加稅,導致17年多交所得稅,所以遞減分錄4是:借:應交稅費-應交所得稅0.30(城建稅1.19*25%=0.30,因為教育費和地方教育是免繳)貸:以前年度損益調整0.3 綜上分錄2-分錄4 ,結轉 借:利潤分配-未分配利潤 0.89 (2.04-0.85-0.
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2018-03-01
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