隱... 追問(wèn)

2020-12-17 10:17

現(xiàn)在是想放棄該進(jìn)項(xiàng)，你給的處理方法是承認(rèn)進(jìn)項(xiàng)有效哦，我現(xiàn)在是想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄不知道該怎么做？

maize老師 解答

2020-12-17 10:28

放棄，那你不需要做，直接這個(gè)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，沒(méi)有做就可以不需要做，

maize老師 解答

2020-12-17 10:28

做進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)應(yīng)后面才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你這個(gè)沒(méi)有做，也需要轉(zhuǎn)出了，直接申報(bào)轉(zhuǎn)出就可以

隱... 追問(wèn)

2020-12-17 10:50

意思是賬務(wù)不用做任何處理嗎？但是勾選抵扣的時(shí)候我有做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呀

maize老師 解答

2020-12-17 10:56

分錄是借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款 你不是做這個(gè)嗎，

maize老師 解答

2020-12-17 10:57

多做需要沖掉，借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，負(fù)數(shù)

隱... 追問(wèn)

2020-12-17 11:24

我可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2020-12-17 11:31

不要這么做，你這個(gè)直接沖掉就可以，借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，負(fù)數(shù)