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企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法時(shí),應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)政策變更的積累影響數(shù)調(diào)整列報(bào)前期最早期初留存收益,其他相關(guān)項(xiàng)目的期初余額和列報(bào)前期批漏的其他比較數(shù)據(jù)也應(yīng)當(dāng)一并調(diào)整,但確定該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更累計(jì)影響數(shù)不切實(shí)可行的除外,老師,能舉例說明這句話是什么意思嗎?考察的是中級(jí)會(huì)計(jì)哪一章哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?
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2017-02-25
老師您好,年前我發(fā)現(xiàn)我們的銀行存款賬實(shí)不符,19年年底我們的賬上銀行存款有194896.89元,可是實(shí)際只有3816.33元,中間有很大的出入。 今天上午我查了一部分,發(fā)現(xiàn)了19年第一季度的帳有問題,有錯(cuò)記跟漏記的。其他季度也有。目前我是需要新建立2020年的賬套再做以前年度損益調(diào)整還是先在2019年賬套里進(jìn)行修改再建立新的賬套
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2020-03-10
你好,我現(xiàn)在遇到這樣一個(gè)問題,我們是國企,一員工去年1-6月五險(xiǎn)和職業(yè)年金由管委會(huì)代扣,分別掛在其他應(yīng)付款個(gè)人往來——xxx、其他應(yīng)付款——員工職業(yè)年金,現(xiàn)在把錢轉(zhuǎn)給國庫集中支付中心,支付時(shí)發(fā)現(xiàn)去年漏提一個(gè)月的職業(yè)年金238.88元,支付的五險(xiǎn)金額也比期初數(shù)多4元。這些差額我應(yīng)該掛到哪個(gè)科目,怎么做這張憑證
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2020-03-27
我們公司有多家公司,其中一家公司的進(jìn)項(xiàng)票比較多,想給其他家?guī)准夜鹃_發(fā)票,抵一下其他公司的增值稅,我總感覺不妥,有點(diǎn)虛假發(fā)票的性質(zhì),雖然合同,款項(xiàng)是都是正常走的,但是畢竟我們是信息技術(shù)行業(yè),服務(wù)的就是一些信息流,看不見,摸不著的東西。這個(gè)一般會(huì)怎么處理,會(huì)不會(huì)在稅務(wù)上出現(xiàn)大的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞?
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2019-04-18
某企業(yè)準(zhǔn)備繼續(xù)生產(chǎn)人庫的某在產(chǎn)品,其累計(jì)賬面總成本為2500000元。該在產(chǎn)品中有150件報(bào)廢,賬面成本為100元/件,估計(jì)可回收的廢料價(jià)值為1500元,該在產(chǎn)品的材料成本占總成本的60%,該材料從其生產(chǎn)準(zhǔn)備開始到評(píng)估基準(zhǔn)日有180天,該種材料在半年內(nèi)價(jià)格上漲10%,另有前期漏轉(zhuǎn)費(fèi)用60000元計(jì)人本期成本。試評(píng)估該在產(chǎn)品的價(jià)值
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2023-03-26
老是您好,我現(xiàn)在在對(duì)科目余額表應(yīng)付職工薪酬這塊有點(diǎn)出入,9月發(fā)放8月工資的時(shí)候漏記了個(gè)人所得稅,把這部分錢直接放在庫存現(xiàn)金里面發(fā)放了。我在10月份做了調(diào)整?,F(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的本來累計(jì)的余額是231000元跟管理費(fèi)用本年累計(jì)的余額是218850元相差了12150元就是我調(diào)整過的這個(gè)憑證。這樣的帳有沒有什么問題?
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2018-01-10
我是小規(guī)模納稅人,18年5月注冊公司都是代賬公司處理,無營業(yè),應(yīng)該是0申報(bào)的,9月份要開發(fā)票,我們收回來自己處理賬務(wù)了,這個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅和印花稅,但提交說我們8月份未申報(bào),不能提交,我查了以往申報(bào)記錄,竟然從營業(yè)以來就查不到任何申報(bào)記錄,但賬戶是正常的,我現(xiàn)在很疑惑,我是就上月漏了嗎?要怎么處理?
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2019-10-01
老師你好,就是我公司2020年6月份支付了一筆款項(xiàng)沒有發(fā)票做的預(yù)付款,后來20年11月份發(fā)票到了也換了賬套,但是期初金額把這筆款漏了,賬套期初金額就不對(duì),但是發(fā)票金額又比期初的賬套金額要多,現(xiàn)在要攤銷了,我想補(bǔ)一筆預(yù)付款,但是貸方不知道放什么科目好,如果不補(bǔ)的話發(fā)票金額又對(duì)不上,這怎么處理好呀
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2022-03-08
會(huì)計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時(shí)候,把2017年3月份工資漏做了,這樣的話怎么處理?但是做年報(bào)的時(shí)候工資總額又是對(duì)的,因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了,所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200=15400元,8-12月各500元5×500=2500元,合計(jì)就是17900元)??墒敲骷?xì)表中的庫存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了!怎么辦??
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2018-07-18
我店鋪維修漏水產(chǎn)生400元費(fèi)用,實(shí)際上并非我店鋪問題,最后發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是隔壁店鋪支付。我把維修單拿給隔壁店索要400元金額時(shí),對(duì)方要求我們開具增值稅票,說如果不提供發(fā)票他們無法像他們的維修公司索賠。但是我店鋪都是領(lǐng)定額票,他們說定額票用不了。那我去稅務(wù)局申請(qǐng)代開發(fā)票時(shí),應(yīng)填寫哪個(gè)單位名稱呢?
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2019-07-31
老師,我們這個(gè)租戶,合同已給稅務(wù)局備案,但他們說他的進(jìn)項(xiàng)太多,要求今年不開票明年再說,我跟老板說,如果我們同意他不開票,那么我們存在風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)?,稅法?guī)定有了收入就要確認(rèn)收入,繳增值稅和所得稅,但是我們不確認(rèn)收入的話,就少繳了增值稅和所得稅,專管員問起來,有可能會(huì)有滯納金,這樣說對(duì)不呀,有沒有說漏什么呀
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2019-10-29
逾期未申報(bào)首次不罰款,第三次責(zé)令限改,在期限內(nèi)罰款200,超過期限罰款1000,這個(gè)超過期限是因?yàn)閷9軉T開始沒打通電話,這個(gè)也算嗎?還有他這個(gè)罰款和期限依據(jù)是什么呢? 今天去辦事碰到的,他這個(gè)是代理記賬公司的人去處理的,他們給漏了。我們這代賬才200元一個(gè)月,一般這樣的真的這樣嗎,感覺這樣的危險(xiǎn)系數(shù)太高了呀?
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2019-07-22
我是做汽車銷售及汽車修理的 我們一共有三個(gè)店 我們店有兩個(gè)收銀員一個(gè)負(fù)責(zé)維修店 一個(gè)負(fù)責(zé)洗美裝店 一個(gè)出納負(fù)責(zé)收汽車銷售收款還有負(fù)責(zé)總出納 兩個(gè)會(huì)計(jì) 一個(gè)做憑證一個(gè)匯總做報(bào)表 我想要想咨詢一下我們這個(gè)結(jié)構(gòu)要不要改 要怎么改 然后從收銀到做賬流程要怎么做才沒有漏洞 還要每個(gè)月要怎么來查賬
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2019-07-25
我有一批貨在期初入庫的時(shí)候入漏掉了,可是貨款是以前就給了的,現(xiàn)在這批貨出庫 ,我要先做一個(gè)入庫再做一個(gè)出庫的分錄吧?那我入庫的時(shí)候貸 預(yù)付賬款嗎?可是我的預(yù)付賬款當(dāng)初建賬的時(shí)候 老板沒跟我說有這批貨有這筆預(yù)付的賬款 那我現(xiàn)在貸 預(yù)付賬款 我的預(yù)付賬款會(huì)成為負(fù)數(shù) 現(xiàn)在有什么其他的方法解決嗎?
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2018-04-24
會(huì)計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時(shí)候,把2017年3月份工資漏做了,這樣的話怎么處理?但是做年報(bào)的時(shí)候工資總額又是對(duì)的,因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了,所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200=15400元,8-12月各500元5×500=2500元,合計(jì)就是17900元)??墒敲骷?xì)表中的庫存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了!怎么辦??
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2018-07-18
老師,我們是個(gè)商場,我們場內(nèi)的空調(diào)水管漏水把商戶對(duì)外出售的衣服鞋子等浸濕了,商戶要求我們承擔(dān)商品售價(jià)60%的費(fèi)用,但是不開票。。我就想問下對(duì)于這部分成本(大概有5萬吧),是不是不可以所得稅前扣除,在計(jì)算所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增是不?相當(dāng)于5萬塊錢的25%是不可以抵扣的,從成本角度說只能抵扣37500元對(duì)不?
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2021-01-05
12月剛接的帳,做最后一個(gè)月的申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,出現(xiàn)庫存現(xiàn)金賬實(shí)不符!現(xiàn)金短缺1400左右,今天對(duì)了憑證后面的原始憑證的金額,以前的會(huì)計(jì)沒有記賬,只記得流水手帳,我的現(xiàn)金余額和她的流水賬余額相符,但是記賬之后出現(xiàn)資金短缺!應(yīng)該從幾方面查?怎么查!已經(jīng)查了原始憑證,也沒有漏記,還有什么別的原因嗎?
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2019-01-12
自產(chǎn)有100件貨,售價(jià)為80000元,但這100件貨是不賣的,作為公司展廳樣版接單。這樣,這100件貨算是公司的庫存商品吧?價(jià)值是8萬元吧?分錄怎么做? 假設(shè)這100件產(chǎn)品的成本價(jià)是6萬元。 分錄:借:庫存商品 6萬 貸:生產(chǎn)成本 6萬 對(duì)嗎? 這樣我的庫存商品就只有6萬元了, 但是我想,我這100件產(chǎn)品價(jià)值是8萬呀,我是還漏了什么沒做嗎?
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2019-11-18
甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元,所得稅申報(bào)表中未打除該項(xiàng) 費(fèi)用適用所得稅稅率為25%無其他納稅調(diào)整項(xiàng),該公司按凈利潤的10%5%分別提取法定盈余公積和任意盈 余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅 要求:(1)編制甲公司更正差錯(cuò)時(shí)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-12
之前是部隊(duì)醫(yī)院的一名護(hù)士,21年2月份離職的,突然今天打電話讓補(bǔ)交19年到離職前的個(gè)稅,大概不到3000.應(yīng)該是單位之前漏稅,說現(xiàn)在替我們給稅務(wù)局補(bǔ)交完了,要求離職的人補(bǔ)交,但是跟我一起前后離職的人,有的壓根沒收到催交信息,該不該補(bǔ)給單位呢?單位說不交會(huì)派法務(wù)找到個(gè)人,會(huì)不會(huì)有官司或者麻煩?
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2022-02-23
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