老師，我們是個商場，我們場內的空調水管漏水把商戶對外出售的衣服鞋子等浸濕了，商戶要求我們承擔商品售價60%的費用，但是不開票。。我就想問下對于這部分成本（大概有5萬吧），是不是不可以所得稅前扣除，在計算所得稅匯算清繳的時候要調增是不？相當于5萬塊錢的25%是不可以抵扣的，從成本角度說只能抵扣37500元對不？

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-01-05 10:48

你好！未取得發票不可以企業所得稅前抵扣的

出發追問

2021-01-05 10:51

我也知道不可以抵扣啊，我問你的是怎么個不可抵扣法啊？？

QQ老師解答

2021-01-05 11:00

你好！匯算清繳調表不調賬就可以，匯算清繳費用明細表調減相關費用

出發追問

2021-01-05 11:20

調表不調賬我懂！！費用調增吧，增加費用啊？？另外還有就是我的那個問題假如5萬沒有發票，是不是所得稅不可以扣1.25萬，相當于對于5萬來說只是抵了3.75萬對不？？

QQ老師解答

2021-01-05 12:03

你好！5萬都不可以抵扣的，你做賬在什么科目里匯算清繳就調整那個費用

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