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請問差旅費增值稅發票在做賬的時候沒有做應交稅費—應交增值稅（進賬稅額） 然后在勾選平臺勾選該增值稅進項發票，賬上還需要做進項稅額轉出嗎？我漏說了一句，就是該筆費用不好抵扣進項，我在做賬的時候就沒做進項，直接下費用了，那在勾選平臺勾選了之后是做什么憑證？
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2022-02-25
老師我有一筆2016年12月開的專票賬上漏做了但是當期的增值稅是申報了的，這樣我2016年的年報就比增值稅申報表少了，但是我2017年的年報還沒有報，可以用以前年度損益調整補做在2017年1月份不，附分錄圖請幫我檢查一下對不并修改，謝謝等著報年報的麻煩盡快答復都提問2天了！！
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2018-05-09
工作的是一家商貿零售公司，商品大類就要十來種，明細科目就要上百種。他有管家婆財務軟件，還有收銀系統（含有進銷存軟件），后臺我可以控制。在設總賬庫存商品時可不可以只設大類，結轉銷售成本時也只結轉大類，附上進銷存明細表。這樣豈不是簡單多了，但是會不會有什么紕漏
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2019-03-06
1 月份將縣城內一處住房出租用于他人居住，租期 2 年，每 月租金 2000 元，房產原值 70 萬元，當地政府規定損耗扣除比例為 30%，可提供實際繳納出租環節營業稅等稅金完稅憑證每月 140 元。2 月發生漏雨修繕費 1800 元（一般不是 800 的倍數）。 請問，李剛 3、4 兩個月應納個人所得稅是多少？
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2024-01-03
我自查補稅就把稅款和滯納金做進了利潤分配，是不是還漏了什么呢？總感覺不對，自查已經把2016變成盈利，但資產負債表里并沒調整不是嗎？未分配利潤的年初數還是一直負數，也直接影響期末數，應該怎么理解呢？帳不調那資產負債表的期初數要調整嗎？對以后年度都不影響嗎？
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2017-10-22
發現去年有張信息技術服務費的專票，認證了，年底有這個66.41的留抵稅額，今年如何更正過來，在報增值稅時進項轉出嗎？是不是這個信息技術服務不能抵扣進項的，要在去年就做進項稅額轉出只是漏了操作了，進出口公司也沒有銷項稅，留個這個進項稅覺得怪怪的。該怎么辦呢？
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2021-05-19
12月剛接的帳，做最后一個月的申報報表的時候，出現庫存現金賬實不符！現金短缺1400左右，只記得流水手帳，我的現金余額和她的流水賬余額相符，但是記賬之后出現資金短缺！應該從哪幾個幾方面查？怎么查！已經核查了原始憑證沒有錯記，也沒有漏記，還有什么別的原因嗎？
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2019-01-12
小賣部商品因為漏氣，過期等造成的損失。應該如何做分錄？這個問題問了很多遍，但是每次答案都不一樣，有的老師說要涉及待處理財產損益科目，有的說直接計入營業外支出，有的說計入管理費用，有的老師說計入主營業務成本，我現在都搞懵圈了。能不能請老師告訴一下詳細的會計分錄？
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2018-07-06
2.某企業2019年11月2日發現，2018 年漏計一項2016年12月投入使用的管理用固定資產折舊費用。該項固定資產原價155萬元，預計凈殘值5萬元，采用年數總和法計提折舊。假定公司使用所得稅率為25%，按10%計提盈余公積。要求:計算并寫出采用追溯調整法進行會計處理的會計分錄
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2020-07-11
鋼材、水泥、沙、石子、磚、消防配件、工程機械設備及配件、建筑裝飾材料、建筑防水材料、建材、保溫隔熱材料、防水防漏材料、鋁合金制品、不銹鋼制品、水泥制品、管道、閥門、消防設備、金屬材料、環保設備、機械配件銷售；貿易咨詢服務。
老師，營業執照上經營范圍是這樣的，這里面包不包含砂呢？
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2022-05-23
公司前兩個月漏提了新買的固定資產的折舊，固定資產的這個月的期初數這三個資產的價值都是原值，那我現在要建立新賬套，錄這三個資產的時候，價值怎么錄呢，固定資產卡片里的累計折舊要寫嗎？如果寫了的話，那錄好后，固定資產的價值就和上個月末的價值不一致了
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2018-07-25
我公司是銷售水泥的，跟運輸公司簽了合同，實際運送100噸水泥，運費47元一噸（含稅），但是因為路上漏了點，對方實際收到90噸，售價是含稅價62元一噸，對方已實際收到的90噸支付貨款，我們開具發票也是按90噸，但是運輸發票是100噸，這個有影響嗎？具體的分錄怎么做？麻煩具體到數目
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2022-04-07
關于做內賬流水賬。用的速達系統，我的內賬應付－預付經常和出納的應付賬款對不上，半路接手這個賬，都是不太專業的人。我想問這個問題出在哪，把表格拉出來排序數字也對不上，是不是不該合并的合并了就不好核對？現在這么多筆業務，怎么找出來是哪筆出問題？記錯？漏記？
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2019-12-31
我現在做匯算清繳 發現去年的附加稅忘記計提了，付款的時候也直接沖減了應交稅費附加稅科目，今年做憑證調整了，我在匯算清繳的表里直接補上這筆漏計提的附加稅，順便把年度財務報表也做了修改一起報送，年度財務報表和第四季度的報表有一點差異這個有稅務風險么
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2022-03-23
老師 我去了一個工廠，然后這個工廠的帳比較亂，這一年的賬我和銀行流水對了兩個月的賬有漏記的，有錯記的，一個月一個月的對也不好對，也不好改正，還有1個多月就到12月底了，老板讓我整理出一個大概的報表，這一個我該怎么弄能夠快速整理出來，應收應付費用大概的簡單報表。
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2019-11-10
老師我報報表的時候漏報了現金流量表，現在可以補報嗎？怎么操作；6月份和七月份的報表我都沒打印如何補打，這個界面提示是我有做錯的地方嗎？該怎么改正？
溫馨提示：稅種認定有個人所得稅納稅人，請點擊個人所得稅欄次‘填寫申報表’按鈕申報三類附加稅及個人所得稅
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2019-08-18
老師你好，有個問題請教一下，出口報關業務，可以先報關再讓供應商開進項發票嗎
報關出口和開進項發票中間可以相隔多長時間
會計問回復：這個是可以的
這個沒有要求和規定的
不害意思漏掉回復了
那我們先報關出口了，可是進項發票還沒有到，不太符合買進賣出的常規呀
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2020-12-03
老師您好！個稅手續費返還的金額填入附表一和附表三后，在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續的金額和稅額呢？如果自己在電子稅務局申報自動生成主表，但是我漏報了，需要入大廳申報，大廳讓帶正確的申報表，我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師，會計中級考試今年是以下情況嗎？
說2021是職稱考試是這樣嗎
1、單選題1道1.5分
2、多選題漏選給分
3、判斷題不倒扣分
我判斷，去年的評分標準今年會繼續維持，明年是否有變化就不知道了。判斷題終會退出歷史舞臺！很快
就算這三點就有10多分白送
是這樣嗎 我朋友圈看到的
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2021-02-27
問題1 屬于18年的一筆費用當時已經做了匯算清繳 只是在系統里漏錄了 選擇怎么調整 18已經結賬問題2 剛接手的公司發現他們之前9月份個稅申報數據收入少報了200多 （其實就是社保扣了2次）請問這個數額影響大嗎？不去更正的話對公司有什么影響 有滯納金沒
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2019-12-03
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