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老師好，我公司是軟件企業，12月份開了信息技術服務費的發票，我一月份漏報了增值稅，在2月到稅務大廳補報了，因有留底稅，沒交增值稅。這個月報稅時跳出印花稅，我選的應稅憑證是技術合同，填表要求我填計稅件數，沒有填金額，不用交稅？我是新手，第一報印花稅
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2020-03-23
18年。4月開票。餐飲業，客人3月消費的。是我們以前文員3月漏記這筆收入。客戶4月追要發票。才發現。3月已經納稅申報了當時。文員后來申報4月把這個計入4月收入，并申報了，我現在整理賬目，不知道如何好。以前的文員不懂會計制度的。怎么辦？小規模納稅人。
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2019-01-24
甲公司總會計師指出：鑒于其他公司由于內部控制薄弱給企業完成重大損失的教訓，甲公司要切實加強內部控制建設，各級領導不要怕程序復雜，也不要怕審批繁瑣，只要能搞好內部控制、只要能堵塞漏洞，企業花多大的代價也都是值得的。指出這個總會計師講話的缺陷
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2021-04-24
我去年11月份注冊了一個小公司，因為疫情一直沒有開展業務，都是做的零申報，漏報了19年11月和2020年1月到5月的印花稅，2020年4月到6月的，個人所得稅和工會經費也沒有報，等發現已經報不上了，我這種情況怎么處理，需要罰款嗎，走正常程序罰款的額度是多少
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2020-07-21
你好老師，請幫忙看這張給客戶的對賬單有沒有哪里不規范？需要改動的，供應雙方跟產品名稱是我特意刪掉的，請幫忙看其他部分還有供應商的章蓋在那個位置可以不？希望供需雙方有糾紛時，這張可以有法律效應作為依據，所以請幫忙看看是否規范無疏漏？
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2021-09-30
如果發現上年漏計了收入 、成本、費用造成少交或多交所得稅：會計分錄：借：以前年度損益調整 100元 貸：應交稅費--應交所得稅 100元 問：1、這筆稅用填在季度申報A表中嗎？ 2、填在季度申報A表 中的哪行？ 3、是單獨把這100元先交給稅務局還是報季度申報A表時一同申報？
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2016-01-17
公司在深圳，注冊辦公地址也在深圳，基本帳戶都在深圳。現想在廣州申請一個一般帳戶開戶，目前僅想用于廣州一些日常辦公的支付功能。還不會產生與客戶業務上的付費項目。問題是：深圳公司在廣州開戶合規嗎？在稅務帳務上會不會有很大問題？或漏洞？
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2017-06-07
老師，撤銷了申報，還是沒有退回所屬期的操作(是符合退回的條件的，我這里不只一家公司，而且撤回了好幾天)。打電話問了稅局，稅局又說是那個平臺的問題，那個平臺又說是稅局的問題。我懷疑根本沒有這個操作(他們技術有漏洞)，有沒有在深圳的企業有這個操作的呀。
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2019-11-07
老師您好，我現在開了很多電動摩托車統一發票，從2019年下半年開始賣一輛開出一輛，因現在還沒有在上牌之所以買家也未去做，到現在我才知道原來開出的統一發票數據都沒有提正確漏提了，交警說不能上牌發票要重開，我電腦試了系統上不進，請問怎么才能解決。
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2021-06-19
2021年匯算清繳時發現會計漏做了一個月的工資，賬上和實際發放了11萬，實際發生和申報應該是12萬，那工資薪金的賬載金額，實際發生額，稅收金額可以填12萬，然后在2022年的賬上補計提和發放嗎？借未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款
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2023-03-15
老師，我想咨詢個問題，我們單位現在正在裝修，施工許可證立項是以甲名義立的，但是我們實際運營是以乙名義運營的，我想問在我們裝修，采購過程中我們的合同，打款，發票走的都是乙，這在后期稅務上有什么漏洞嗎
乙租賃的甲的場地運營
麻煩您給予指導
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2020-10-17
老師你好，企業是剛成立的一般納稅人適用小企業會計準則，去年工資、社保漏計提，現在3月補計提。
比如1-3月管理費用10000，銷售費用10000。3月補計提去年管理費用30000，銷售費用30000。第一季度申報的時候，利潤表里面填寫管理費用是填這個季度的10000還是包括補計提的填40000？
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2022-04-15
老師，我是建筑公司，2018年三月成立，公司打出一筆100萬質保金給業主，但我公司五月才找會計做賬，漏了這筆保證金沒有入賬，之后業主返還了100萬質保金，會計做了賬，打出去沒有做賬，打進來又做了賬，現在2020年，賬上一直掛著這筆賬，應該如何平賬，怎么處理好？
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2020-03-05
老師你好，請問全盤會計每個月需要做什么，每年什么時候需要做什么，因為之前只做了幾個月全盤，所以怕漏掉，比如每個月報稅啥的，每個季度報所得稅啥的，啥時候工商年審匯算清繳啥的，聽說還有審計報告，我現在就不懂具體需要做什么什么時候做，麻煩說一下謝謝
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2019-12-11
是這樣的，那批貨的貨值大概五萬五，然后因為出廠的時候貨物泄漏了，所以需要回廠返工，和對方協議好賠兩萬就好，可是現在他們要求我們開發票
所以我想知道目有沒有這方面的規定是不是要開發票給對方的
因為開發票的話我也不知道應該要開什么發票給他
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2017-06-30
20x9年12月31日， 甲公司發現20x8年.公司漏記一項管理用固定資產的折舊費用300000元，所得稅申報表中也未扣除該項費用。假定20x8年甲公司適用所得稅稅率為25%，無其他納稅調整事項。該公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。要求:編制該前期差錯的調整分錄。
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2019-12-01
老師，外貿企業，2018年9月報關出口貨物，2019年1月開出口銷售發票，2019年1月申報出口退稅時漏報其中一條紀錄離岸價2270美金，5.6月份也沒做免稅申報，現在2020.2月打算申請出口轉內銷證明，怎么處理賬務，這屬于跨年嗎，征稅率已經由16變為13，怎么處理，要交稅嗎
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2020-02-20
老師晚上好，請問：2022年1、2季度共交了企業所得 稅1200元，在4季度結轉了原來漏結轉的成本后，造成年底虧損9000元，現在做2022年度的企業所得稅匯算清繳，共調增了2000元，還是虧損狀態，結果還要退稅1200元，如實填寫退稅會引發稽查嗎？還是需要想辦法調增造成不退稅呢？
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2023-03-21
我搞錯個稅申報所屬期，從四月起報個稅時都是當月發放當月申報了，發現誤補后，為了調整誤報的個稅，將三月漏報的個稅在網上7月申報，但有些三月發放工資的員工在已離職，現把三月個稅當作7月個稅申報，對離職員工有影響，是否可以這樣申報？
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2018-07-09
老師，有兩個問題請教
一、本月申報系統還未報稅，增值稅在網上認證平臺已確認勾選認證一次了，但發現漏認證了一張發票，那本月還能在網上第二次確認勾選認證嗎，還是只能去大廳掃描認證了
二，有個新開公司是小規模的，申報報表為月報，請問小規模有月報嗎，
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2016-09-05
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