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老師，請教一下一般增值稅申報(bào)表上的哪些數(shù)據(jù)必須跟賬上的數(shù)據(jù)一致呀？比如說申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額一定和賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎？還是說報(bào)表上銷項(xiàng)稅額和賬上的銷項(xiàng)稅額一致，賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和本期繳納稅額一致就可以。一般申報(bào)表上的期末留底稅額是和賬上增值稅哪個(gè)科目一致的呀？
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2022-04-02
如果月末增值稅進(jìn)項(xiàng)有留底，我把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金--留底扣稅額，那下一個(gè)月這個(gè)留底額要怎么處理？如果做憑證？
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2017-07-19
出口退稅后，又進(jìn)行沖減，但前期用來退稅了的期末留抵稅額卻不會(huì)再回來，是需要在增值稅報(bào)表哪兒自行填列嗎？
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2022-08-09
城建稅計(jì)稅依據(jù)中“實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除”這句話我不太理解老師，為啥，應(yīng)該在計(jì)稅依據(jù)中扣除呢，如何理解這句話的含義，比較好及
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2022-10-10
請問：增值稅增量留抵退稅政策是連續(xù)6個(gè)月有增量，這個(gè)“增量”指的是每個(gè)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的期末留底數(shù)還是這半年累計(jì)每個(gè)月期末留底都大于零？假如我這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)，但上期有留抵，累計(jì)期末留抵還是大于零，這種情況還能退稅嗎？
好像是財(cái)稅〔2019〕39號(hào)文
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2019-10-24
請問大家這個(gè)月有2個(gè)銷項(xiàng)一般貨物銷項(xiàng)稅額16981.14，一般貨物進(jìn)項(xiàng)稅額6120，一般貨物上期留抵稅額12316.44，一般貨物期末留抵稅額1455.3，即征即退銷項(xiàng)稅額329.81，這個(gè)月我只需要繳納329.81的稅嗎
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2016-05-12
國稅增值稅申報(bào)的時(shí)候 ，上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個(gè)月的 期末留抵稅額嗎？？填報(bào)的時(shí)候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦啊？？
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2017-08-14
疫情期間重點(diǎn)物資企業(yè)收到增值稅期末留底退稅會(huì)計(jì)分錄是什么啊
1/2008
2020-04-24
建筑行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入有50多萬，銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)抵扣和期末留底稅額=9690.92元應(yīng)納增值稅額，這種情況是不是兩個(gè)附加稅不用繳了。
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2019-07-10
老師，一般納稅人，我是買賣橡膠行業(yè)，稅負(fù)是1.2，1-5月不含稅收入1172816.38，1月繳納增值稅25261.92元，2月1048.27元，3月繳納為0，4月期末留底稅額6034.5，5月累計(jì)留底稅額8335.38（6034.5+2300.88），到5月我達(dá)到稅負(fù)了么？怎么計(jì)算具體數(shù)額
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2019-06-01
請問增值稅申報(bào)表上期留底稅額是什么，上期異地預(yù)交稅款有期末余額算嗎
1/694
2020-07-15
8月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，有期末留抵稅額，請問這種情況下，附表四加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅10%還用填嗎？期末留抵稅額的怎么錄會(huì)計(jì)分錄?謝謝！
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2019-09-09
11月有沖減20減免稅款，但是上月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫-20了，這個(gè)月申報(bào)填寫沖減減免稅20，填的地方對(duì)么，我算的是期末留抵稅額18150.33-20，但這上面咋不顯示留抵稅額減少？？
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2021-01-15
老師，想問下，8月份期末留抵稅額58774.24，那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理？
1/878
2019-09-17
2月申報(bào)1月份的增值稅有未繳納稅款，申請了延期納稅，還沒交稅，現(xiàn)在申報(bào)2月份的增值稅有期末留抵稅額，可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
在做出口退稅。公司之前沒做過。我也沒操作過。報(bào)關(guān)單出口日期是2020.2.6號(hào)。2月賬面沒有做收入。目前還沒收匯。準(zhǔn)備做所屬期是2020.7月的單一窗口退稅。目前涉及到納稅表出口銷售累加，納稅表不得抵扣累加，期末留抵稅額。這3項(xiàng)數(shù)字不好把握。請指教。
我公司是生產(chǎn)型企業(yè)，出口到臺(tái)灣，第一筆。建立廠房時(shí)，有很多待抵的進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)待抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能填到期末留抵稅額嗎？
這跟下個(gè)月要報(bào)的7月報(bào)表，有什么關(guān)系呀？
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2020-07-23
為什么當(dāng)月應(yīng)納稅額32.1萬元變成當(dāng)期期末留抵稅額
1/441
2021-11-28
老師：你好，注銷一家分公司，最終往來帳的會(huì)計(jì)科目規(guī)劃與總公司，那么請問它的期末留抵稅額，我們應(yīng)該怎么處理呢？（分公司）
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2020-01-15
某微型企業(yè)2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元，2022年4月申請一次性存量留抵退稅時(shí)，如果當(dāng)期期末留抵稅額為120萬元，該納稅人的存量留抵稅額為100萬元;如果當(dāng)期期末留抵稅額為80萬元，該納稅人的存量留抵稅額為80萬元。該納稅人在4月份獲得存量留抵退稅后，將再無存量留抵稅額。這個(gè)例題中，如果存量留抵退稅額為80萬元時(shí)，申請了存量留抵退稅，那80萬小于100萬，剩余的20萬元能在下期申請存量留抵退稅嗎？
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2022-09-14
老師我們銷項(xiàng)稅26048.76，進(jìn)賬28761.07，期末留抵稅額2712.31，求一個(gè)全套的增值稅賬務(wù)處理分錄，金額也咧上去
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2019-12-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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