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當月銷項稅額41.2萬，進項81.5萬，正常申報銷項減進項留抵40.3萬，更正申報后做未開票收入預交3100萬變成沒有留抵了，但是開票的銷項稅沒變，只是預交了稅金，放預交增值稅科目核算了，本月月末具體結轉分錄:
借:應交增值稅（銷項稅額）41.2萬，
借:應交增值稅（轉出未交增值稅）40.3萬
貸:應交增值稅（進項稅）81.5萬
次月15號前預交增值稅
借:應交增值稅（預交增值稅）3100萬
貸:銀行存款:3100萬。
那么本月末就會出現轉出未交增值稅借方月，該怎么處理，是不是做錯了？
2/973
2019-07-15
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額要年末結轉嗎？
1/2053
2019-01-04
年度報表中，15年的未分配利潤怎么計算？？是14年未分配利潤+15年凈利潤還是14年未分配+14年凈利潤。~~~~剛剛一位老師回答是14年未分配+15年未分配，。。
1/616
2017-11-08
老師，資產負債表上上的未未分配利潤是不是等于期初未分配利潤+本年利潤+今年調整的未分配利潤的數據？
6/1649
2019-01-15
應交增值稅借方余額32,570.85這是留抵，然后下面是進項稅額借方余額280,332.78轉出未交增值稅借方余額5,672.02減免稅款借方余額280，銷項稅額貸方余額253,713.95最后未交增值稅期初有余額本年借貸后無余額，請問老師，上面我的發生額及余額表做年末的專欄結轉分錄怎么的
1/823
2020-01-16
本月進項稅額借方94084.29，減免稅額借方480，轉出未交增值稅借方1495.23，銷項稅額貸方84059 52，進項稅額貸方轉出12000，已交稅金941請問完整的結轉增值稅分錄怎么做，月底結轉分錄
1/601
2019-06-05
您好，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額，這代表什么意思呢？
1/421
2021-10-24
年末進項稅額借方余額3446542.91，轉出未交增值稅借方余額161218.25，銷項稅額貸方余額3527344.95請問怎么結轉
3/14
2024-01-11
年末稅費結轉完成后，進項，銷項年末都沒有余額，但是轉出未交增值稅借方有余額，還需要再進行結轉嗎
1/641
2024-01-06
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