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老師，請教個問題補交20年企業所得稅，小規模，現在財務報表，兩個表的勾稽關系不對，有影響嗎？當時調整分錄是借里、利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-所得稅，然后 借 應交稅費-所得稅 貸 銀行存款
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2022-04-28
5月份匯算清繳后補繳了企業所得稅。會計分錄借 利潤分配-未分配利潤297.33 貸 應交稅金-應交所得稅297.33借 應交稅金-應交所得稅297.33貸 銀行存款297.33現在發現利潤表跟資產負債表勾稽關系不等。需要調增嘛？
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2019-01-14
老師在嗎？請問企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表了解嗎，分別怎么填，分公司只有一個，分配比例就是1嗎？那分公司應納稅額就是全部的一半對嘛
2/1954
2020-04-16
老師，5月分配股東利潤，是否股東分配所得的利潤一定6月個人所得稅申報？
1/450
2019-06-07
計提所得稅可以這么做分錄么？計提：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅
1/2111
2018-05-28
轉讓股權所得是按報表里的未分配利潤
還是要加實收資本
4/599
2022-08-31
資產負債表的未分配利潤為負數，是不是就不用交所得稅呢
1/4514
2018-04-10
老師企業所得稅預繳什么意思？企業所得稅是按我們財務報表中的未分配利潤交的嗎？
1/1019
2018-10-20
計提工資和個人所得稅，分錄借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 應交稅費～個稅，對嗎
2/1154
2016-07-14
19年12月未分配利潤是10萬，匯算補所得稅2萬，那19年年報未分配利潤數用調整嗎？還是在20年報表調未分配利潤？
1/934
2020-03-05
老師，企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表2021年版，總公司的營業收入、職工薪酬、資產總額要填嗎？還是只要填分公司的數據計算分配比例？
1/489
2023-03-14
配送餐飲單位綠豆開具普票是零稅率么！
1/330
2019-06-23
老師我們是建筑業小規模納稅人，我們請稅務局代開了發票，預繳了稅款，其中的企業所得稅也預繳啦，那做企業匯算清繳時凈利潤為負數，那預繳的企業所得稅怎么辦？
請老師給予解答
1/487
2016-10-31
老師，我想問公司所得稅費減少，未分配利潤減少，遞延所得稅增加？這代表什么？我沒理解
2/1465
2020-03-25
所得稅總分機構分配怎么報
2/585
2016-07-03
未分配利潤沒有分配，需要交納個人所得稅嗎
1/4367
2019-03-21
是分支機構，16年度的沒有預交企業所得稅，那匯算清繳需要填那些表？總分機構，16年度沒有所得稅的分配額
1/569
2017-05-22
老師，18年12月多計提了0.01的企業所得稅，現在19年要沖多計提的所得稅，沖到未分配利潤，但是導致利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤金額是不一致的
1/1025
2019-05-08
我們這廠是養豬的，只有總收入，總開支，利潤，沒其它科目，你說年報企業所得稅該報哪些表
1/396
2019-04-22
資產負責表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的凈利潤是嗎？如果在沒有所得稅費用的情況下，那么產負責表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的利潤總額和凈利潤是嗎？
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2020-04-17
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