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老師們我問下,計(jì)提24年企業(yè)所得稅用年末資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額來計(jì)提是什么邏輯,這樣操作不對(duì)吧?
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2025-01-23
分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中三項(xiàng)因素 收入 薪酬 資產(chǎn) 這些是什么意思 還有分配比例是什么比例
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2018-04-14
老師,你好!股東相同的兩家公司,一家以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給另一家,出讓的這家財(cái)務(wù)報(bào)表上有未分配利潤(rùn)(正數(shù)),轉(zhuǎn)讓的股東需要交個(gè)人所得稅嗎?謝謝!
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2020-03-18
請(qǐng)問老師:公司2021年是可以彌補(bǔ)虧損的最后一個(gè)年限,資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末余額是負(fù)數(shù)虧損的,是不是我就還是不需要交企業(yè)所得稅?還要考慮期其他什么因素嗎?謝謝
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2022-03-09
老師您好! 股權(quán)有償轉(zhuǎn)讓時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示有實(shí)收資本,有資本公積,還有未分配利潤(rùn),怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
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2022-03-10
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末的未分配利潤(rùn)由負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù)了,是不是就要交企業(yè)所得稅了
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2025-02-18
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中期末的未分配利潤(rùn)由負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù)了,是不是就要交企業(yè)所得稅了
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2025-02-18
這個(gè)是審計(jì)給的調(diào)整分錄,我調(diào)表的時(shí)候,借方:年初未分配利潤(rùn) 370 貸 所得稅費(fèi)用370 在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)370元的差額,后來,我改成借:利潤(rùn)分配-年初未分配利潤(rùn)370 貸所得稅費(fèi)用370 這樣就平了,我想請(qǐng)問下,調(diào)表的時(shí)候是不是不能直接用年初未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,正確的是用哪個(gè) 科目呢,請(qǐng)老師指正
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2022-04-08
你好,老師,2021年企業(yè)所得稅退回,做完憑證了,導(dǎo)致我申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)數(shù)額不等,我該怎么調(diào)整?
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2022-05-18
按總公司利潤(rùn)分配來申報(bào)企業(yè)所得稅的分公司 申報(bào)表怎樣申報(bào)
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2017-10-19
老師 建筑行業(yè) 異地預(yù)繳,計(jì)提所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交 所得稅。這樣所得稅費(fèi)用的金額就會(huì)出現(xiàn)在利潤(rùn)表上,最后“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤(rùn) 年初+“利潤(rùn)表”的本年凈利潤(rùn)就不等于“資產(chǎn)負(fù)債表”未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了,那所得稅費(fèi)用 又怎么來計(jì)提呢?
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2019-10-17
計(jì)算匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表時(shí)工資總額是填什么?
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2017-04-05
律師稅務(wù)所,2022年將合伙人經(jīng)營(yíng)所得稅記入所得稅費(fèi)用,去年的利潤(rùn)表里也顯示所得稅費(fèi)用, 1、今年還能調(diào)整嗎?如何調(diào)整 2、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是否應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)?
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2023-08-21
由于交去年所得稅的時(shí)候通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的借方調(diào)整過,利潤(rùn)分配資產(chǎn)負(fù)債表上的期初需要調(diào)整嗎?
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2016-09-23
老師,我匯算清繳繳納的所得稅是不是要在所得稅表實(shí)際繳納所得額里面填寫上 ??? 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的額也是差這些
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2020-10-10
匯算清繳里記錯(cuò)所得稅了,做了:借:以前年度所得稅調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅,可在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)自動(dòng)結(jié)了借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:利潤(rùn)分配―提取法定盈余公積,請(qǐng)問為什么不是利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表里不相符,該怎么辦?謝
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2017-05-11
老師,請(qǐng)問在填“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表”,分支機(jī)構(gòu)明細(xì)三項(xiàng)因素時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)了總公司的稅務(wù)及名稱,這個(gè)怎么填?
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2024-04-12
想問一下在報(bào)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表的時(shí)候,三項(xiàng)因素中的資產(chǎn)總額應(yīng)該是寫2021年年底的資產(chǎn)總額還是2020年年底的資產(chǎn)總額總比較?
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2022-04-15
你好!老師請(qǐng)教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
關(guān)于12月份計(jì)提所得稅,12月份第四季度本年利潤(rùn)是正數(shù),但是將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,資產(chǎn)負(fù)債表那里未分配利潤(rùn)是虧損,那還計(jì)提所得稅嗎,是應(yīng)該按照利潤(rùn)表計(jì)提所得稅還是資產(chǎn)負(fù)債表?
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2019-01-15
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