問：退貨沒有紅字發票怎么處理？
答：暫時不處理，等對方紅字發票到位后一起處理。
如果是當月對方開給你們的發票，然后當月就退貨，一般你應該把之前開給你們的發票退回去給對方作廢處理。然后你也就不用對這筆業務做賬——前提是你還沒有對這個發票認證，如果你已經認證了，只能對方開具紅字發票給你。
如果對方之前月份開給你的發票，現在退貨，那應該對方開具紅字發票給你沖紅處理。
問：我單位給對方單位開具了發票后，對方已掛賬并付給我方貨款，但對方在使用我方提供的產品中，有部分剩余要求退貨，導致需要開紅字發票，請問用該怎么辦？
答：根據《增值稅專用發票使用規定》第十三條規定，一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
以上就是小編為大家介紹的退貨沒有紅字發票怎么處理，如果你還有其它不明白的地方，歡迎咨詢我們老會計答疑，會計學堂將會針對你的問題，盡力為你解決!
您好！你要補客戶退回的紅字，然后再開紅字給供應商。 答
購貨方正常當作沒有退貨處理 答
你好，銷貨方沒法沖他的收入和銷項。 二個借營業外支出，貸銀行存款。 答
根據《增值稅專用發票使用規定》第十四條規定，一般納稅人取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。 《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。 經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。 經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 答
你好 這個對方沒有開紅字信息表給你們，你們就不能動的，這個主動權在對方那邊的 答
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