發票金額多開了有事嗎

發票金額大于付款金額,是很常見的事情.

主要有幾種:

1、開票方(收款方)優惠,不計零頭,但不愿做返利開紅票手續

2、報銷人讓開票方故意多開,以便 報銷時可以虛報

賬務處理時,應該按實際付款金額入賬,發票金額大于付款金額的,不受影響.發票金額小于付款金額的,應該補足發票.

從管理上講,應該嚴格審核采購項目金額,杜絕上面所講的第二種情況發生.

實際付款比發票金額多怎么做賬?

可以通過財務費用來進行處理.

確認銷售收入時:

借:應收賬款

貸:主營業為收入

收到貨款時:

借:銀行存款

財務費用

貸:應收賬款

財務費用

財務費用指企業在生產經營過程中為籌集資金而發生的籌資費用.包括企業生產經營期間發生的利息支出(減利息收入)、匯兌損益(有的企業如商品流通企業、保險企業進行單獨核算,不包括在財務費用)、金融機構手續費,企業發生的現金折扣或收到的現金折扣等.但在企業籌建期間發生的利息支出,應計入開辦費;為購建或生產滿足資本化條件的資產發生的應予以資本化的借款費用,在"在建工程"、"制造費用"等賬戶核算.

收到的發票金額多開了,怎么入賬?

發票金額和入賬金額必須是一致的,因為對方也要做收入帳的,如果不一致對方也不太好操作,可以先聯系對方,要求對方重新開具;

如果以后還有經濟業務往來,本月可以按照票面金額入賬,在后續的往來中讓對方少開200元,這樣也是可以的;

如果以后不會發生業務往來,而對方也不同意重新開具發票,那么就根據實際支付的金額入賬,如果牽涉到增值稅,那么增值稅只能按照票面入賬,將貨物成本減少,并在摘要欄注明,如果財務管理較為嚴格,還應有情況說明附在該筆憑證后邊,主管領導要簽字確認.

發票金額多開了有事嗎?多開發票是不對的,你可以搬出稅法給予說教,再有可能會給你單位帶來涉稅風險,要從權益考慮.為確保業務長期合作關系,可以給予適當配合,其中成本可相互分攤.請雙方會計人員相互輔助把相關業務單據規范好,比如交易合同,物流,資金流,票流,做到三流一致.