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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-10-11 13:33

你好,你已經繳納的部分填到附表四和主表。本期納稅額減增額。

宋生老師 解答

2024-10-11 13:33

所得稅是填入到特殊事項預繳所得稅里面。

玻璃心 追問

2024-10-11 13:38

預交的增值稅和所得稅要做什么分錄嗎?

宋生老師 解答

2024-10-11 13:39

你好,這個借應交稅費,應交增值稅預繳稅金。貸銀行存款。
然后所得稅是借,所得稅費用貸,應交稅費,應交企業所得稅,然后繳納借,應交稅費應交企業所得稅貸,銀行存款。

玻璃心 追問

2024-10-11 13:55

增值稅月底要結轉的吧?

宋生老師 解答

2024-10-11 13:58

你好,是的,這個是要結轉的。

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相關問題討論
同學您好,可以分別申報,沒有先后順序
2021-07-13 13:50:46
同學你好,這種情況下,需要更正增值稅申報表,也按加無票收入的申報處理。
2024-01-13 21:34:43
直接打開你申報表,點保存,之后點申報就可以
2019-12-21 16:25:47
你好個人所得稅在自然人納稅申報系統進行申報 增值稅和所得稅是網上申報的 登錄信用代碼和密碼然后登錄進去申報哪里點擊填寫對應的表格,然后保存申報
2020-04-18 19:07:52
同學你好 因為你按照完工比例確認收入 但是所得稅沒有確認收入
2021-05-08 20:02:57
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