做了外地項目，預交增值稅和所得稅，這個月應該如何申報增值稅和做賬

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2024-10-11 13:33

你好，你已經(jīng)繳納的部分填到附表四和主表。本期納稅額減增額。

宋生老師解答

2024-10-11 13:33

所得稅是填入到特殊事項預繳所得稅里面。

玻璃心追問

2024-10-11 13:38

預交的增值稅和所得稅要做什么分錄嗎？

宋生老師解答

2024-10-11 13:39

你好，這個借應交稅費，應交增值稅預繳稅金。貸銀行存款。
然后所得稅是借，所得稅費用貸，應交稅費，應交企業(yè)所得稅，然后繳納借，應交稅費應交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。

玻璃心追問

2024-10-11 13:55

增值稅月底要結轉的吧？

宋生老師解答

2024-10-11 13:58

你好，是的，這個是要結轉的。

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