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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-09-29 19:42

增值稅正確的
不影響的

苗條的貓咪 追問

2021-09-29 19:44

那增值稅申報(bào)里的應(yīng)交稅余額是應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)余額一致嗎

郭老師 解答

2021-09-29 19:48

不是的
不一樣的
應(yīng)交稅費(fèi)里面包含增值稅
還有附加稅
個(gè)稅
企業(yè)所得稅
不一樣的

苗條的貓咪 追問

2021-09-29 19:50

嗯嗯是的，可能是我表述不清，增值稅申報(bào)里的余額應(yīng)該和科目余額表里銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額對吧

郭老師 解答

2021-09-29 19:52

沒有留底和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是的

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相關(guān)問題討論
增值稅正確的 不影響的
2021-09-29 19:42:09
上述是必須報(bào)稅的，沒有什么順序，報(bào)完為止
2018-03-27 14:18:14
您好，零申報(bào)增值稅和利潤虧損申報(bào)所得稅應(yīng)補(bǔ)退稅額填零，可以的。
2018-10-23 22:44:40
您好！以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務(wù)的分錄了。
2017-03-20 10:09:38
這個(gè)月有利潤跟申報(bào)增值稅無關(guān)，增值稅是流轉(zhuǎn)稅，與開票收入有關(guān)，與利潤無關(guān)； 如果你們公司企業(yè)所得稅是按月預(yù)繳，那么你這個(gè)月公司有利潤就要按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅，如果你公司屬于季度預(yù)繳所得稅，那本月（9月申報(bào)）不需要申報(bào)所得稅，在10月進(jìn)行所得稅申報(bào)時(shí)，再看利潤金額看是否預(yù)繳
2018-09-13 16:07:34
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