給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

去年9月份發生了一筆退貨，然后對方給我們出具了紅字通知單，我們再根據通知單上的編號開了紅字發票給對方，但是當時開出的紅字發票和通知單上有1分的差異，今年對方才把票給我退回來了，要我們開和當時那個通知單的金額一模一樣的發票給他們。我方該如何開具這個發票呢？該如何操作？

答： 請問與你原來的藍字發票金額是否一致》？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師您好麻煩問一下，我們簽了一個設計合同，是分次付款的，我們可以要求對方全額開具發票嗎？還是根據付款進度開具發票

答： 這個需要看你們咋協商的這個，