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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-05-10 14:58

你好，有辦理退稅，并且退回多交的稅款嗎

王曉靜 追問

2018-05-10 15:06

沒有預交，就只有匯算清繳的時候交了這么多

鄒老師 解答

2018-05-10 15:06

你好，那就需要沖銷多計提的所得稅的 
借；應交稅費   貸；以前年度損益調整——所得稅費用  20000萬-1200

王曉靜 追問

2018-05-10 15:08

小企業會計準則，沒有這個以前年度損益調整科目

鄒老師 解答

2018-05-10 15:10

你好，那你可以換成利潤分配——未分配利潤科目

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相關問題討論
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2018-06-14 18:25:58
你好 借 以前年度損益調整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調整 貸，應交稅費——應交企業所得稅 借，應交稅費——應交企業所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調整
2020-06-12 10:15:58
借：應交稅費——應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-05-09 17:10:57
1、匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 15:44:16
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