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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-03-16 17:05

你好

借：銀行存款，貸：應交稅費——企業所得稅
借：應交稅費——企業所得稅，貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整，貸：利潤分配——未分配利潤

星空 追問

2021-03-16 17:06

不太懂分錄的意思

鄒老師 解答

2021-03-16 17:07

你好
退回所得稅稅款，借：銀行存款，貸：應交稅費——企業所得稅
沖銷之前多計提稅款，借：應交稅費——企業所得稅，貸：以前年度損益調整
結轉損益，借：以前年度損益調整，貸：利潤分配——未分配利潤

星空 追問

2021-03-16 17:11

這個利潤分配是調整往年的是嗎

鄒老師 解答

2021-03-16 17:13

你好，是結轉當年的，就是這里退回所得稅的金額啊 

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相關問題討論
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
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