真 追問

2024-06-04 17:09

這個是計提的
但是第一個張圖里面 應付職工薪酬計入管理費用了 20000塊錢 應付職工薪酬的20000包括其他應收款社保個人部分

王壹新老師 解答

2024-06-04 17:11

沒有包含在里邊哈，你可以拿銀行單看一下的，有單位部分以及個人部分的。這個3993.95應該是公司承擔部分的金額。

真 追問

2024-06-04 17:14

但是管理費用20000里面是包括個人社保部分的

王壹新老師 解答

2024-06-04 17:21

20000元本來就全部都是工資呢，但是一部分拿去交社保了，一部分以銀行存款的形式給到員工。你看支付社保費那張憑證，社保一共6000多，公司承擔是3993.95元，計提也是3993.95。所以沒有多計提個人社保費用哦

真 追問

2024-06-04 17:32

有點明白了，就是本身工資就應該是20000，但是前期幫員工墊付了社保，所以發的時候就扣下來是吧。
謝謝老師

王壹新老師 解答

2024-06-04 17:35

沒錯，就是這個理，給優秀的真同學點贊，如果對我的服務還滿意的話，可以給我五分好評哈，先謝謝啦