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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-04 14:31

計提借管理費用-工資3000/社保800/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/3800（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-3000
貸其他應付款/其他應收款200（個人負擔的）

銀行存款2800
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金800（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款200（個人負擔的）
貸銀行存款1000

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相關問題討論
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 車間管理人員的社保計入制造費用
2019-05-16 14:36:21
你好 ； 單位部分 計入管理費用； 個人部分走 其他應收款。 借管理費用-單位部分 貸應付職工薪酬 - 單位部分 ； 繳納 ；借 應付職工薪酬 - 單位部分 ； 其他應收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-13 10:46:29
你好，都是損益類科目，沒法調賬的了，除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的，是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
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